保山市民族中学2022年度部门决算

监督索引号53050200336004001000

保山市民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），保山市民族中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，保山市民族中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”和“一年也可以打基础，一年也可以实现惊天动地的变化”的目标，结分本校实际认真制定工作计划、全面落实上级政府工作部署和隆阳区教育体育局工作安排，努力实现学校队伍建设有新成效，重点工作有新突破、教育质量有新提高。

加强德育工作，培养合格人才。学校确立了“立德树人，全面育人”的德育指导思想，对师生进行社会主义核心价值观教育。学校以“尊严民中、质量民中、品牌民中”为办学愿景，文化底蕴深厚，治学严谨、校风淳朴，形成了“厚德达礼、求真致远”的校风；“修身治学、勤研善导”的教风；“博学慎思、明辨笃行”的学风。发挥“教书育人、管理育人、德育育人”功能，营造有利于学生身心健康发展的环境。保山市民族中学始终以深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识为己任，用坚韧的毅力和奋发的斗志谱写着隆阳民族教育的新篇章。

教育教学教方面围绕以下方面开展：教学实落实推进“备、讲、批、辅、考、练、思、研”教学常规，新课教学全面推行“学讲练思”四闭环堂堂清新课教学模式；复习课教学全面推行“点面拓展”堂堂清复习课教学模式；全面推进“研课、研题”有效教研模式；做实“思齐耕耘班”青蓝工程。加强考试研究，抓备考、提质量。一是积极组织教师参加各级研讨会，把握考试动向。二是定期结合学生历次考试，由教研组组织各教师进行好题选编并组织学生重做。三是结合统测、月考、周测定期召开质量分析会，用好质量分析结果，按学科、按班级分析定位到人，切实解决问题。

2022年被保山市教育体育局评为“保山市2022年度中小学优秀”。获省级表彰1人次，获市级表彰15人次，获区级表彰20人次，获乡级表彰20人次，获校级表彰142人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，分别是：办公室、教导处、总务处、财务室、德育处、安全处，,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市民族中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市民族中学2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市民族中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市民族中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市民族中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市民族中学部门2022年度收入合计23,253,067.32元。其中：财政拨款收入22,335,397.32元，占总收入的96.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入917,670.00元（含教育收费917,670.00元），占总收入的3.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,667,020.20元，增长32.22%。其中：财政拨款收入增加5,994,890.20元，增长36.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少327,870.00元，下降26.32%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加5,994,890.20元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加5,994,890.20元。主要原因是2022年用于项目的资金比2021年的增加。

2.事业收入减少327,870.00元。主要原因是2022年需要减免学费的高中学生较多，导致高中收费有所减少。

二、支出决算情况说明

保山市民族中学部门2022年度支出合计23,253,067.32元。其中：基本支出20,737,660.88元，占总支出的89.18%；项目支出2,515,406.44元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,229,805.39元，增长29.02%。其中：基本支出增加3,147,601.93元，增长17.89%；项目支出增加2,082,203.46元，增长480.65%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1. 基本支出增加3,147,601.93元。（1）人员经费增加4,356,901.80元，其中：对个人和家庭的补助减少203,590.30元；工资福利支出增加4,560,492.10元。（2）公用经费减少1,209,299.87元，其中：办公费减少465,086.41元；维修费减少86,320.40元；电费减少50,304.02元；水费减少134,912.50；培训费减少7,440.00元；租赁费减少7,908.48元，劳务费减少429,069.00元，工会经费增加171,244.94元；资本性支出减少199,504.00元。

2. 项目支出增加2,082,203.46元。（1）商品和服务支出增加1,058,740.46元，其中：办公费增加230,261.99元；电费78,624.69元；水费增加104,614.2元；差旅费减少932.00元；维修费增加88,274.92元；培训费增加709.60元；劳务费增加541,090.39元。（2）对个人和家庭的补助增加862,630.00元，其中：助学金增加862,630.00元。（3）资本性支出增加161,103.00元，其中办公设备增加127,656.00元,专用设备增加33,447.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,737,660.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,520,022.88元，占基本支出的98.95％，人均153,134.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,638.00元，占基本支出的1.05％，人均1,624.16元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,515,406.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.营养改善计划项目主要用于开展2022年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出239,000.00元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.民族学生生活补助项目主要用于开展2022年民族学生生活补助,支出205,560.00元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了民族学生生活。

3.省定民族高中寄宿生生活补助项目主要用于开展2022年高中寄宿学生生活补助,支出675,300.00元,项目进展进度100%，极大地提升和改善了高中寄宿学生生活。

4.义务教育公用经费项目主要用于开展2022年实施中央财政支持义务教育发展，支出477,876.44元，分别是办公费170,484.73元，水费78,862.10元，电费81,586.57元，邮电费36,787.38元，差旅费1,948.00元，培训费18,919.00元,劳务费1,860.83元，办公设备购置60980.83元，专用设备购置26,447.00元,保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

5.高中学费住宿费专户管理资金项目主要用于开展2022年学校高中教育发展，支出917,670.00元，分别是办公费113,930.07元，水费41,012.50元，电费42,634.00元,邮电费9,288.69元，维修（护）费89,174.92元，劳务费547,954.56元，办公设备购置66,675.17元，专用设备购置7,000.00元,保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出22,335,397.32元，占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加5,692,680.20元，增长34.21%，主要原因是

1.工资福利支出，增加4,560,492.10元；原因是工资标准调整，工资福利支出增加，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2022年奖励性补贴增加，乡村教师生活补助纳入工资系统统发，故工资福利支出增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金支出增加658,769.70元；主要原因是2022年营养餐资金不再由主管部门拨款至学校专户，直接从下达指标支出。

3.商品和服务支出资金支出增加48,944.59元；原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等项目支出增加。

4.资本性支出减少38,401.00元。原因是政府采购办公设备购置和专用设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,111,204.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于人员经费支出16,295,830.00元，办公费170,484.73元，水费78,862.10元，电费81,586.57元，邮电费36,787.38元，差旅费1,948.00元，培训费18,919.00元，劳务费1,860.83元，工会经费217,638.00元,助学金1,119,860.00元，办公设备购置87,427.83元。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,571,063.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金2,479,352.86元，  其他社会保障和就业支出资金91,710.85元。

9.卫生健康（类）支出1,653,129.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗支出资金1,039,458.82元，公务员医疗补助支出资金599,061.27元，其他行政事业单位医疗支出资金14,609.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动，主要原因是本单位严格按照厉行节约控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人,安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市民族中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市民族中学资产总额20,346,895.43元，其中，流动资产7,897,714.70元，固定资产12,448,180.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,421,878.84元，其中固定资产增加235,338.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额289,767.00元，其中：政府采购货物支出288,621.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,146.00元。授予中小企业合同金额289,767.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004001111

（此件公开发布）