云南省保山市实验中学2022年度部门决算公开

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云南省保山市实验中学2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分  云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市实验中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一位学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：抓课堂细节，向细节要质量；遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生；积极推进课堂教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括校务办、党务办、教导处、教研室、德育安全处、督查室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省保山市实验中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省保山市实验中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市实验中学2022年末实有人员编制312人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制312人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员312人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市实验中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市实验中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市实验中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学2022年度收入合计53,943,681.70元。其中：财政拨款收入51,982,201.70元，占总收入的96.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,961,480.00元（含教育收费1,961,480.00元），占总收入的3.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,172,506.64元，增长39.13%。其中：财政拨款收入增加15,323,206.64元，增长41.80%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少150,700.00元，下降7.13%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:

1.财政拨款收入增加15,323,206.64元，原因是工资标准调整，工资福利支出增加，单位基本养老保险支出增加，其次是2022年奖励性补贴增加，乡村教师生活补助和乡镇岗位补贴纳入工资系统统发，2022年营养餐资金不再由主管部门拨款至学校专户，直接从下达学校指标；义务教育公用经费增加。

2.高中学费住宿费由于学生人数减少，收入减少150,700.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学2022年度支出合计55,016,576.13元。其中：基本支出49,986,041.69元，占总支出的90.86%；项目支出5,030,534.44元，占总支出的9.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加12,864,666.08元，增长30.52%。其中：基本支出增加9,476,504.28元，增长23.39%；项目支出增加3,388,161.80元，增长206.30%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1.基本支出增加9,476,504.28元，主要为：工资福利支出增加11,469,671.38元；商品服务支出减少1,678,052.35元；个人家庭补助支出减少335,174.75；资本性支出增加20,060.00元。

2.项目支出增加3,388,161.80元，其中：初中教育项目增加1,298,401.8元；高中教育项目增加1,961,480.00元；特殊教育项目增加128,280.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省保山市实验中学正常运转的日常支出49,986,041.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,482,690.26元，占基本支出的96.99%，人均155,393.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,503,351.43元，占基本支出的3.01%，人均4,818.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省保山市实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,030,534.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划项目主要用于开展2022年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出1,402,274.43元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目主要用于开展2022年实施中央财政支持义务教育发展，支出1,666,780.01元，分别是办公费689,571.38元，印刷费88,034.75元，水费170,964.8元，电费145,560.71元，邮电费9,210.89元，差旅费216,727.00元，维修（护）费110,327.00元，培训费25,267.20元劳务费173,976.28元，其他交通费用6,700.00元，办公设备购置30,440.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.高中学费住宿费专户管理资金项目主要用于开展2022年学校高中教育发展，支出1,961,480.00元，分别是办公费383,129.35元，水费238,430.02元，邮电费22,962.91元，差旅费1,040.00元，维修（护）费119,719.14元，培训费37,320.00元，专用材料费56,884.00元，劳务费829,401.58元，其他交通费用3,400.00元，助学金168,900.00元，办公设备购置10,0293.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市实验中学2022年度一般公共预算财政拨款支出51,982,201.70元，占本年支出合计的94.48%。与上年相比增加13,040,372.33元，增长33.49%，主要原因是:

1.工资福利支出，增加11,494,450.86元；原因是工资标准调整，工资福利支出增加，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2022年奖励性补贴增加，乡村教师生活补助和乡镇岗位补贴纳入工资系统统发，故工资福利支出增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金支出增加79,453.45元；主要原因是2022年营养餐资金不再由主管部门拨款至学校专户，直接从下达指标支出。

3.商品和服务支出资金支出增加1,507,596.02元；原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等项目支出增加。

4.资本性支出减少41,128.00元。原因是政府采购办公设备购置和专用设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43,249,852.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%。主要用于人员支出39,664,939.16元，办公费689,571.38元，印刷费88,034.75元，水费170,964.8元，电费145,560.71元，邮电费9,210.89元，差旅费216,727.00元，维修（护）费110,327.00元，培训费25,267.20元，劳务费173,976.28元，工会经费498,957.00元，其他交通费用6,700.00元，生活补助16,902.00元，助学金1,402,274.43元，办公设备购置30,440.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,312,867.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金5,106,375.68元，  其他社会保障和就业支出资金206,492.18元。

9.卫生健康（类）支出3,419,481.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗支出资金2,305,366.19元，公务员医疗补助支出资金1,055,932.68元，其他行政事业单位医疗支出资金58,182.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市实验中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市实验中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省保山市实验中学资产总额117,963,701.79元，其中，流动资产5,993,963.44元，固定资产102,783,126.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,186,611.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,379,890.28元，其中固定资产增加16,214,727.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150,500.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147,000.00元。授予中小企业合同金额150,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

云南省保山市实验中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004501111

（此件公开发布）