保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度部门决算

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保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普九和扫盲工作任务。本单位主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭学生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建促教育教学质量提升的推进措施和工作成效。

（1）完善《西邑乡中心学校提升教育质量管理办法》；

（2）找准学校提质存在的问题和短板，制定提质方案，细化目标，并将教体局下达我校的各项目标细化到各小学、年级、班级、学科、学生和教师个人；

（3）执行中心校班子“挂包帮”制度，挂质量困难的学校、班级和教师，一周一听课、两周一教学业务检查和汇报；

（4）以抓集体备课、抓课堂、抓辅导等十五个抓手，夯实教学常规，改变教师“满堂问、满堂灌”教学模式；

（5）开展每周一课教研活动，引领教师构建高效课堂；

（6）撤并校点，整合教育资源。

通过全体师生的共同努力，我校上学年整体质量都有进步，其中有9个科次进入全区前三，学校整体名次也由上学年的14名上升到了12名。

2.党组织领导德育工作、师德师风工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、安全稳定工作的推进措施、工作成效等。

（1）坚持“党建带队建”工作思路，通过开展“学雷锋日”、六一儿童节、少先队建队日、弘扬传统文化、文体艺术节等少队活动，渗透德育教育，扎实推进学校德育工作。

（2）抓师德师风建设，打造德才兼备队伍。认真开展师德师风主题教育系列活动，并以“转变作风 提升能力”主题教育活动为契机，抓实师德师风建设；同时挖掘优秀教师，从中评选了6名优秀共产党员、和12名乡级师德标兵，树立先进典型，予以表彰。

（3）抓党风廉政建设，过滤党员干部思想。全年共开展纪律作风突出问题专项整治工作讨论2次、领导干部兼职专项清理1次、校园长廉政谈话提醒2次、师德警示教育典型案例学习3次、“清廉学校”建设1次。一年来，我校无违法乱纪现象，领导干部无不廉洁反映。

（4）抓牢意识形态工作，赢得舆论主动权。全年开展了7次意识形态工作分析研判会，深入推进“扫黄打非”、反邪教、民族宗教政策等工作，加大了对学校各种宣传材料、宣传栏、广播、各种QQ、微信工作群等领域的监管，发现不规范情况，及时整改。

（5）抓党建保安全，构建校园安全新格局。一是加大对食堂、学生宿舍、学生课间休息时间段和重点人群隐患排查整治力度，实施网格管理；二是利用国旗下讲话、班会、家长会等形式，做到安全时时讲、处处讲；三是抓好防震减灾、食品卫生、消防等重点整治工作，预防和减少“校闹”、“校园欺凌”及其他校园安全事件，切实做好学校各项安全工作。

3.学习中央《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，发挥党组织作用情况。

全年共组织中心校班子成员、各支部书记、委员和全体校园长学习了两次，全面了解党组织在学校的领导作用，弄清自己在履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

4.学校普法及依法治校工作的推进措施、工作成效。

我校聘请云南凌云（保山）律师事务所作为法律顾问，还聘请了19名法治副校长，并邀请他们于2022年3月和9月到校开展法治宣传教育活动，把法治宣传和法制教育贯穿于学校的学习和生活中，用法律武器来维护校园的安全和稳定。

在过去的一年里，我校没有发生过一期通过法律手段解决的矛盾纠纷，师生也没有涉及到司法部门办案的事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、校务办公室、教导处、总务处、行政处等部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区西邑乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，无三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度收入合计44,274,777.64元。其中：财政拨款收入44,274,777.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,909,904.81元，增长45.81%。其中：财政拨款收入增加13,909,904.81元，增长45.81%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费收入增加8,195,442.56元，主要为2022年我校实有人员编制数增加，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加。

二是公用经费收入减少2,218,778.47元，主要为工会经费减少。

三是项目收入增加5,781,947.09元，主要为非税成本性经费增加、城乡义务教育阶段学校公用经费增加、国家试点县营养改善改善计划中央专项资金增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度支出合计44,274,777.64元。其中：基本支出36,241,496.90元，占总支出的81.86%；项目支出8,033,280.74元，占总支出的18.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加11,758,611.18元，增长36.16%。其中：基本支出增加5,976,664.09元，增长19.75%；项目支出增加5,781,947.09元，增长256.82%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：

一是人员经费支出增加8,195,442.56元，主要为2022年我校实有人员编制数增加，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费支出增加。

二是公用经费支出减少2,218,778.47元，主要为工会经费减少。

三是项目支出增加5,781,947.09元，主要为非税成本性经费增加、城乡义务教育阶段学校公用经费增加、国家试点县营养改善改善计划中央专项资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校正常运转的日常支出36,241,496.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,914,267.90元，占基本支出的99.10%，人均153,479.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,229.00元，占基本支出的0.90%，人均1,398.41元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,033,280.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年实施营养改善计划项目，投入资金2,148,254.59元，极大地提升了学生身体素质。

2.2022年实施城乡义务教育公用经费项目，拨付资金2,119,951.15元，极大地保障了学校正常运转。

3.2022年实施中央财政支持学前教育发展资金项目，投入资金3,765,075.00元，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施，足额发放代课教师工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出44,274,777.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,758,611.18元，增长36.16%，主要原因分析：在职人员增加导致人员工资、社会保险、医疗保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,241,616.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于普通教育37,123,257.38元，其中学前教育3,765,075.00元、小学教育33,158,182.38元、其他普通教育支出200,000.00元；特殊教育71,338.34元，其中：特殊学校教育71,338.34元;其他教育支出47,020.80元，其中：其他教育支出47,020.80元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,353,670.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于行政事业单位养老支出3,605,131.67元，其中：事业单位离退休4,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,503,080.64元、机关事业单位职业年金缴费支出97,651.03元；抚恤支出603,348.00元，其中：死亡抚恤603,348.00元；其他社会保障和就业支出145,190.39元，其中：其他社会保障和就业支出145,190.39元。

9.卫生健康（类）支出2,679,491.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政事业单位医疗2,679,491.06元，其中：事业单位医疗1,672,450.67元，公务员医疗补助986,652.70元，其他行政事业单位医疗支出20,387.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,比较上年无增减变动；2021年未安排公务用车购置费支出比上年增加0.00元,比较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元,比较上年无增减变动；公务接待费支出决算比上年增加0.00元,比较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比较上年无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区西邑乡中心学校部门资产总额16,975,290.12元，其中，流动资产1,441,122.65元，固定资产15,534,167.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加794,957.03元，其中固定资产减少398,176.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额104,340.00元，其中：政府采购货物支出104,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,840.00元，占政府采购支出总额的35.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336003101111

（此件公开发布）