保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度部门决算

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保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区水寨乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水寨乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查辖区学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

4.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

5.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

6.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。  

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退休等人事管理工作，及教师调资、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。
  11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

水寨乡中心学校在各级党委、政府以及教育主管部门的正确领导、关心、帮助下，在隆阳区教育体育局的引领下，植根于中华优秀传统文化，以“仁”为核心，着力弘扬一心之德、精一之德、专一之德、唯一之德、纯一之德，建构了水寨有优良“德性”的教育。现对2022年度工作报告如下：

1.全面加强基层党建工作。健全党组织工作机构、配强工作力量，保障党建工作经费。

2.严格按照八项规定要求改进作风，贯彻民主集中制原则，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”工作要求。

3.抓好领导班子、全体教职工的学习教育。严格组织生活制度，每月召开校（园）长、党政班子联席会，认真做好“两学一做”学习教育，加强教师思想政治工作和意识形态工作。经请水寨司法所协查，2022年我校教职工无一人出现违法犯罪情况。无一人受到违规违纪处理、追责、问责或受到上级部门通报。

4.加强对工会、少队工作的指导。按照《中华人民共和国工会法》的规定履行工会职责，帮助困难职工，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。建立群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，强化学生的养成教育，规范学生行为。

5.实施校村联建，助力教育扶贫控辍保学。结合控辍保学、教育扶贫、千师访万家、送教入户等工作开展校村联建活动，各支部、学校与水寨乡辖区各村、社区建立了良好的村校关系和群众关系，为努力实现办人民满意的教育奠定了基础。

6.在全面实施素质教育、提高教育教学质量上引领示范。以立德树人为导向，树立校（园）长、党员教师、骨干教师、学科带头人、名师工作坊成员“关键少数”意识，抓住课程、课改、课堂这“三课”工作重点，提高常态课优课率、及格优秀率两大支点，聚焦课堂抓常规，对话课例抓竞赛，研究课题抓成果，务实备考抓质量。

在廉政建设中始终以高标准、严要求，率先垂范，以身作则严格要求教职工，要求时刻做到自重、自省、自警、自励，自觉加强党性修养。通过加强廉政建设，进一步坚定教职工全心全意为人民服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终。在本年度里我校没有违反相关规定人员，也没有被纪委监委问责和追责人员，未出现意识形态领域重大问题、重大事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区水寨乡中心学共设置9个内设机构，分别是：水寨乡中心小学、水寨乡苏家小学、水寨乡海棠小学、水寨乡大平坦小学、水寨乡石头山小学、水寨乡摆菜小学、水寨乡大水小学、水寨乡水沟小学、水寨乡幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区水寨乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度收入合计12,088,425.21元。其中：财政拨款收入12,088,425.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,151,596.17元，增长52.31%。其中：财政拨款收入增加4,151,596.17元，增长52.31%；上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动；事业收入增加0.00元,较上年无增减变动；经营收入增加0.00元,较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动；其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是：我校2022年在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加4,121,596.17元，2022年省级彩票公益金专项资金增加30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度支出合计12,088,425.21元。其中：基本支出10,010,455.22元，占总支出的82.81%；项目支出2,077,969.99元，占总支出的17.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,775,244.05元，增长45.41%。其中：基本支出增加2,476,175.21元，增长32.87%；项目支出增加1,299,068.84元，增长166.78%；上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动；经营支出增加0.00元,较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:

（1）基本支出中工资福利支出增加2,891,825.27元，原因是我校2022年在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费支出增加；商品服务支出减少165,036.42元（办公费减少117,034.22元，水费减少3,220.00元，电费减少15,368.78元，邮电费减少10,680.00元，培训费减少4,232.00元，劳务费减少84,500.00元，工会经费增加69,998.58元）；对个人和家庭补助减少250,613.64元（抚恤金减少175,922.80元，生活补助减少74,690.84元），2022年无死亡抚恤金。

（2）项目支出中商品和服务支出中办公费增加461,724.06 元，印刷费减少2,673.90元、水费减少21,992.00元、电费减少41,479.80元、邮电费减少6,949.77元、维修费减少24,330.00元、培训费减少5,097.50元、劳务费增加543,050.00元、公车运行费减少912.50元；对个人和家庭补助中学生人数增加，营养餐补助（提标）学生营养改善计划资金增加397,730.25元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校机构正常运转的日常支出10,010,455.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,920,212.22元，占基本支出的99.10%，人均139,721.3元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,243.00元，占基本支出的0.90%，人均1,271.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,077,969.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年实施营养改善计划项目，投入资金669,943.85元，极大地提升了学生身体素质。

2.2022年实施城乡义务教育公用经费项目，拨付资金759,976.14元，极大地保障了学校正常运转。

3.2022年实施中央财政支持学前教育发展资金项目，投入资金618,050.00元，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施，足额发放代课教师工资。

4.2022年实施教育事业的彩票公益金项目，投入30,000.00元，丰富了学生的课余活动，极大地提升了水寨乡中心小学办学效应。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,058,425.21元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加3,745,244.05元，增长45.05%，主要原因是工资福利支出增加（政策性调资）2,891,825.27 元，商品服务支出增加706,302.17 元，对个人和家的庭补助增加147,116.61 元。具体为：

1.基本支出中：人员经费增加2,891,825.27元，增长41.64%，工资福利支出中基本工资增加465,335.00元，津贴补贴增加121,145.00元，奖金增加230,446.00元，绩效工资增加1,961,542.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加190,558.88元，职业年金缴费减少38,381.02元，职工基本医疗保险缴费减少68,595.78元，公务员医疗补助缴费增加26,974.96元，其他社会保障缴费增加2,800.23元。对个人和家庭的补助中抚恤金减少175,922.80元，生活补助减少74,690.84元；公用经费减少165,036.42元，下降64.65%，主要原因：办公费减少117,034.22元，水费减少3,220.00元，电费减少15,368.78元，邮电费减少10,680.00元，培训费减少4,232.00元，劳务费减少84,500.00元，工会经费增加69,998.58元。

2.项目支出增加1,269,068.84元，增长162.93%，主要原因：商品和服务支出中办公费增加461,724.06元，印刷费减少2,673.90元、水费减少21,992.00元、电费减少41,479.80元、邮电费减少6,949.77元、维修费减少24,330.00元、培训费减少5,097.50元、劳务费增加543,050.00元、公车运行费减少912.50元，对个人和家庭补助中助学金增加397,730.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,335,667.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于工资福利支出8,113,777.00元，商品服务支出1,468,269.14元，遗属补助资金83,677.78元，营养改善计划资金669,943.85元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出879,692.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费845,577.76元，其他社会保障缴费34,114.71元。

9.卫生健康（类）支出843,064.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费511,673.25元，公务员医疗补助缴费325,809.08元，其他社会保障缴费5,582.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少912.50元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少912.50元，下降100.00%，原因为本年报废公车1辆，未产生公务用车运行维护费；公务接待费较上年无增减变动。主要原因为：本单位严格按照厉行节约要求，控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区水寨乡中心学校资产总额10,293,671.70 元，其中，流动资产829,259.70元，固定资产9,464,412.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少217,600.24 元，其中固定资产减少110,800.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值110,800.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额129,050.00元，其中：政府采购货物支出129,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,550.00元，占政府采购支出总额的41.50%。

四、门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336002201111

（此件公开发布）