保山市隆阳区教师进修学校2022年度部门决算

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保山市隆阳区教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职能是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2.实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

5.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好全员培训工作坊工作。做好各学科工作坊学习辅导工作。

2.中小学新教师培训。对2022年新入职教师进行岗前培训。

3.普通话培训。重点开展全区全员普通话培训工作。

4.送教下乡培训。根据培训需求，组织开展中小学、幼儿园送教下乡培训。

5.构建区域教师培训体系，实现培训重心下移。

（1）将日常教研活动的教学视导、质量检查与“送教下乡”的“诊断示范”环节有机整合。把教学视导、质量检测发现的教师课堂教学存在的突出问题，提炼成“送教下乡”的培训主题。

（2）将教师教学质量考核中的课堂教学评价与“送教下乡”的研课、磨课环节相整合。组织教师围绕校本研修主题，按照研修任务，在研课、磨课活动中进行课堂教学评价。

（3）将学校各学科优质课竞赛、论文、课件、案例评选等教学比赛和“一师一优课、一课一名师”活动与“送教下乡”成果展示环节有机整合。让参加比赛的教师通过说课、上课、评课、议课等方式，展示“送教下乡”后的教学改进成效，展示教学研究成果。

（4）工作总结、评选表彰与“送教下乡”的总结提升环节有机整合。引导学校和教师对“送教下乡”培训进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。

（5）将“送教下乡”培训重心下移，惠及全体乡村教师，让“送教下乡”培训成果真正落地，从而不断提升乡村教师的教育教学质量。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。合理利用各类经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了资金，购买投影仪、专业学科报刊、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）构设置情况

我校共设置七个内设机构，分别是：教导处、教研室、办公室、党务办公室、学历办公室、工会、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

保山市隆阳区教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区教师进修学校2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区教师进修学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区教师进修学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区教师进修学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校2022年度收入合计5,221,560.43元。其中：财政拨款收入5,221,560.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加996,204.30元，增长23.58%。其中：财政拨款收入增加996,204.30元，增长23.58%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

2022年调整了教师基本工资、补发2021年下半年绩效工资等导致人员经费增加881,286.33元；其中，公用经费增加69,862.61元，办公费增加12,007.17元，差旅费增加7,160.00元，培训费增加7,414.36元，工会经费增加43,281.17元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校2022年度支出合计5,221,560.43元。其中：基本支出5,176,560.43元，占总支出的99.14%；项目支出45,000.00元，占总支出的0.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加996,148.94元，增长23.58%。其中：基本支出增加951,148.94元，增长22.51%；项目支出增加45,000.00元，纯增；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

主要原因分析：因2022年工资福利待遇提高导致基本支出增加951,148.94元，其中：人员经费增加881,286.33元；公用经费增加69,862.61元，其中，办公费增加12,007.17元，差旅费7,160.00元，支付2021年培训费7,414.36元，工会费43,281.17元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校机构正常运转的日常支出5,176,560.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,028,171.54元，占基本支出的97.13%，人均166,985.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,388.89元，占基本支出的2.87%，人均4,786.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：经费主要用于开展少数民族培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出5,221,560.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加996,148.94元，增长23.58%，主要原因分析：

人员经费增加881,286.33元，因2022年工资福利待遇提高；公用经费增加69,862.61元，其中，办公费增加12,007.17元，差旅费7,160.00元，支付2021年培训费7,414.36元，工会费43,281.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,222,587.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于进修及培训4,177,587.33元，其中教师进修4,177,587.33元；特殊教育45,000.00元，其中特殊学校教育45,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出530,547.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于行政事业单位养老支出516,042.56元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出516,042.56元；其他社会保障和就业支出14,505.33元，其中其他社会保障和就业支出14,505.33元。

9.卫生健康（类）支出468,425.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于行政事业单位医疗468,425.21元，其中事业单位医疗276,112.24元、公务员医疗补助190,715.08元、其他行政事业单位医疗支出1,597.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。无增减变动原因是：严格按照厉行节约要求，控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区教师进修学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析：我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区教师进修学校部门资产总额2,404,862.04元，其中，流动资产277,936.98元，固定资产1,981,140.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145,784.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,299.17元，其中固定资产减少13,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋196.08平方米，账面原值205,500.00元，实现资产使用收入184,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区教师进修学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区教师进修学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004901111

（此件公开发布）