保山市实验小学2022年度部门决算

监督索引号53050200336004701000

保山市实验小学2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属区直二级事业单位，设有校长室、办公室、教导处、总务处等四个职能机构。贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作路线，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

回顾2022年的工作，保山市实验小学聚焦质量提升主业，紧扣教育高质量发展主题，踔厉奋发、持续用力，以新课程标准为指引，聚焦核心素养下的教学行为转变、课堂改变为探索新方向，持续激发学生内在学习动力，打造高效课堂，以“双减双升”促进教师能力发展、学生健康成长。

1.聚焦学习强素质。

以党史学习为重点，严格落实学习计划；坚持理论集中学习和会议“第一议题”制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育系列重要讲话精神；组织“立足岗位、喜迎二十大 ”演讲比赛、开展法治教育讲座。扎牢了党风廉政的制度笼子，提高了拒腐防变的能力。

2.聚焦主业强责任。

严格履行党建第一责任人职责，积极探索学校党建与教育高质量发展深度融合新举措，解决质量提升、缩小差距的突出问题；开展党建、党风廉政下校巡查，落实“三会一课”、双重组织生活会制度。

3.聚焦基础强落实。

积极推进“智慧党建”进程，信息录入率、达标率均为100%；严格执行“三重一大”班子会议制度，开展“以案促改警示教育”活动，未出现教职工违纪违规违法现象；党政班子带头开展“我为群众办实事”，定期家访重点和困难学生，实行挂钩帮扶；持续深化党建指导员挂校制度，对辖区学校实行挂钩捆绑考核，全程参与学校管理，全校未出现舆论舆情、宗教涉校、负面消息、反面言论等事件，确保了全年校园安全平安稳定；完善政治学习制度、诚信考试制度。

4.继续加大硬件投入，努力为师生提供安全、舒适的学习、生活、工作条件，根据学校的需求，购置了教学设备，做好后勤保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市实验小学编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市实验小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市实验小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市实验小学2022年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员268人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市实验小学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市实验小学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市实验小学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市实验小学2022年度收入合计43,825,022.49元。其中：财政拨款收入43,825,022.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20,517,967.40元，增长88.03%。其中：财政拨款收入增加20,517,967.40元，增长88.03%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入增加20,517,967.40元，增长88.03%，主要原因是：小学教育增加17,074,327.35元；其他普通教育支出减少4,277.80元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2,011,741.60元；机关事业单位职业年金缴费支出增加7,959.96元，死亡抚恤增加622,510.40元，其他社会保障和就业支出增加73,505.37元，事业单位医疗479,469.70元，公务员医疗补助241,311.66元，其他行政事业单位医疗支出增加11,419.16元。

二、支出决算情况说明

保山市实验小学2022年度支出合计43,825,022.49元。其中：基本支出41,028,332.19元，占总支出的93.62%；项目支出2,796,690.30元，占总支出的6.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加20,153,829.93元，增长85.14%。其中：基本支出增加19,242,058.02元，增长88.32%；项目支出增加911,771.91元，增长48.37%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出增加19,242,058.02元，增长88.32%，其中：

（1）工资福利支出增加18,353,411.45元，主要为：工资福利支出中基本工资增加5,108,904.00元，津贴补贴减少109,800.00元，奖金增加1,122,763.00元，绩效工资增加9,260,314.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加2,011,741.60元，职业年金缴费增加7,959.96元，职工基本医疗保险缴费增加405,381.70元，公务员医疗补助缴费增加315,399.66元，其他社会保障缴费增加84,924.53元，医疗费增加145,823.00元。

（2）商品和服务支出增加267,036.17元，主要为：工会经费增加267,036.17元。

（3）对个人和家的庭补助增加621,610.40元，主要为抚恤金622,510.40，生活补助增加5,500.00元。退休费减少6,400.00元

2.项目支出增加911,771.91元，增长48.37%，主要原因：商品和服务支出中办公费增加645,766.51元，水费减少36,681.97元，电费增加10,189.52元，邮电费增加48,183.39元，维修（护）费增加162,323.00元，培训费减少8,316.30元，劳务费减少132,505.24元，对个人和家庭补助中助学金（农村义务教育营养改善计划项目）增加663,500.00元，资本性支出中办公设备购置减少451,287.00元，其他资本性支出增加10,600.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市实验小学正常运转的日常支出41,028,332.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,700,948.19元，占基本支出的99.20%，人均151,869.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,384.00元，占基本支出的0.80%，人均1221.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,796,690.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费项目主要用于开展2022年实施中央财政支持义务教育发展，支出2,133,190.30元，分别是商品服务支出1,708,927.30元，具体为：办公费1,041，184.61元，水费197,092.58元，电费127,188.82元，邮电费144,394.29元，维修（护）费167,573.00元，培训费31,494.00元；资本性支出424,263.00元，具体为：具体为因疫情防控购置购活动板房10,600.00元，购办公椅(38个)7,220.00元，购硬盘（6个）6,600.00元，购青华海校区电动门17,500.00元，购买两台保密柜3,600.00元，青华海校区沙发700.00元，茶几300.00元，青华海校区心理沙盘套装1,080.00元，购笔记本电脑8,980.00元，校园广播系统257,600.00元；安装教室监控、广播系统及网络建设110,083.00元，保证了学校办公经费支出，改善了学校办学条件，为学校正常运转提供有力保障。

2.营养改善计划项目主要用于开展2022年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出663,500.00元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出43,825,022.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20,153,829.93元，增长85.14%，主要原因是：

1.基本支出增加19,242,058.02元，增长88.32%，主要原因：工资福利支出增加18,353,411.45元，商品服务支出增加267,036.17元，对个人和家的庭补助增加621,610.40元。

2.项目支出增加911,771.91元，增长48.37%，主要原因：商品和服务支出中办公费增加645,766.51元，水费减少36,681.97元，电费增加10,189.52元，邮电费增加48,183.39元，维修（护）费增加162,323.00元，培训费减少8,316.3元，劳务费减少132,505.24元，对个人和家庭补助中助学金增加663,500元，全部为农村义务教育营养改善计划项目，资本性支出中办公设备购置减少451,287.00元，其他资本性支出增加10,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,355,984.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于工资福利支出32,226,410.00元，商品和服务支出2,036,311.30元，对个人和家庭的补助支出669,000.00元，资本性支出424,263.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,286,315.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4,436,346.72元，职业年金缴费支出48,005.88元，抚恤金622,510.40元，其他社会保障缴费支出179,452.12元。

9.卫生健康（类）支出3,182,723.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费2,023,512.53元，公务员医疗补助缴费1,126,678.54元，  其他行政事业单位医疗支出32,532.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市实验小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市实验小学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市实验小学资产总额30,628,327.52元，其中，流动资产2,650,850.55元，固定资产21,866,499.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,110,977.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增3,183,582.64 元，其中固定资产增加885,755.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,230.00元，其中：政府采购货物支出45,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,250.00元，占政府采购支出总额的80.15%。

四、部门绩效自评情况

保山市实验小学保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市实验小学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

保山市实验小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004701111

（此件公开发布）