保山第九中学2022年度部门决算

监督索引号53050200336000601000

保山第九中学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所完全寄宿制完全中学，主要业务范围初中教育和高中教育，根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。坚持“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”，认真学习和贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务从事教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务，一年来，保山第九中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

加大教育科研力度，提高教师专业素养。

推行学科长负责制，强化集体备课。备课组在学科长的组织安排下开展集体备课，群策群力，集思广益，找准重点难点，充分挖掘教材，注重教法，研究学法指导。做到相互学习，相互探讨，取长补短，共同提高，充分发挥了集体的智慧和力量。

聚焦课堂，向课堂要质量，在2022年保山市教学质量提升年狠抓课堂教育教学质量。

提升质量历来都是学校永恒的主题，我校提升教育教学质量的切入点，就是继续深化细化课堂改革。针对学生基础薄弱、学习习惯差等实际情况，以充分发挥学生的主体地位和教师的主导地位为原则，以学科组为单位，进一步构建生态课堂，充分发挥教师的个性，提高课堂吸引力。走出去，请进来，提升教师专业素养。2022年3月以来保山市教育科研所专家深入我校课堂一线，研修活动暨送教交流活动在保山第九中学举行。隆阳区教体局领导多次深入我校听课评课教研等活动。

开展了骨干教师引领课赛、学科带头人示范课、师徒结对徒弟汇报课，老中青教师课赛；实行领导班子推门听课制；鼓励教师积极申报课题、撰写论文，今年我校有两个市级一般课题均已结题，同时申报了区级微课题21个。

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务办公室、党总支部办公室、行政办公室、教务办公室、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室、财务室等部门。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山第九中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山第九中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山第九中学2022年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山第九中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山第九中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山第九中学2022年度收入合计28,441,773.20元。其中：财政拨款收入27,964,713.20元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入477,060.00元（含教育收费477,060.00元），占总收入的1.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,566,414.53元，增长36.25%。其中：财政拨款收入增加8,111,644.53元，增长40.86%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少545,230.00元，下降53.33%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1. 财政拨款收入增加8,111,644.53元，其中：教育经费增加7,749,166.13元，普通教育经费增加7,764,046.13元，特殊教育经费减少14,880.00元；社会保障就业机关事业养老保险缴费增加535,193.76元，机关事业单位职业年金缴费减少30,301.10元，事业单位医疗减少93,236.64元，公务员医疗补助减少61,466.55元，其他行政事业单位医疗支出减少2,476.75元。

2.事业收入教育专户管理经费减少545,230.00元。

3.保山第九中学教师与学生人数较上年减少，所以经费减少。

4.一般公共预算拨款基本支出与上年比较增加6437411.56元，增加32.62%，原因是基本支出收入增加：工资福利支出增加6,258,681.45元，商品服务支出增加666,975.19元，个人家庭补助支出增加112,119.94元。

二、支出决算情况说明

保山第九中学2022年度支出合计28,441,773.20元。其中：基本支出26,173,280.16元，占总支出的92.02%；项目支出2,268,493.04元，占总支出的7.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,232,885.35元，增长28.06%。其中：基本支出增加5,310,360.33元，增长25.45%；项目支出增加922,525.02元，增长68.54%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：

1.人员经费支出增加6,203,349.94元，原因是工资标准进行了调整。

2.日常公用经费支出资金减少892,989.61元；原因是新生入学学生人数减少，

3. 社会保障和就业支出增加97903.64元，增长3.63%；原因是事业单位基本养老保险增加535,193.76元，增长24.91%；其他社会保障和就业支出减少11,544.21元，下降9.60%，原因是工资标准调整，缴费基数增加，故社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出减少452,617.20元，原因是有调动人数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山第九中学正常运转的日常支出26,173,280.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,908,719.16元，占基本支出的98.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,561.00元，占基本支出的1.01%。主要原因是：

1.工资福利支出，增加6,258,681.45元；原因是工资标准调整，增长3.19%。是因为2022年增加了基本工资调整，工资福利支出增加，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2022年奖励性补贴增加，乡村教师生活补助和乡镇岗位补贴纳入工资系统统发，故工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出增加97,903.64元，增长3.63%；原因是事业单位基本养老保险增加535,193.76元，增长24.91%；其他社会保障和就业支出减少11,544.21元，下降9.60%，原因是工资标准调整，缴费基数增加，故社会保障和就业支出增加。

3.商品和服务支出项目支出减少892,989.61元； 原因办公费、差旅费、水费支出减少。

4.日常公用经费支出资金减少892,989.61元；原因是新生入学学生人数减少，高中公用经费未能形成支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,268,493.04元。与上年对比增加922,525.02元，增长68.54%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划项目主要用于开展2022年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出785,941.78元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目主要用于开展2022年实施中央财政支持义务教育发展，支出1,001,271.26元，分别是办公费374,760.23元，印刷费90,650.84元，咨询费10,000.00元，水费88,053.00元，电费116,400.51元，邮电费78,885.07元，差旅费58,453.00元，维修费26,626.05元，租赁费6,000.00元，培训费65,040.50元，劳务费13,200.00元，公务用车运行维护费19,979.06元，其他交通费用20,543.00元，资本性支出采购办公设备10,000.00元，保障了学校的正常运转，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.特殊教育公用经费项目主要用于开展2022年实施中央财政支持义务教育阶段学校特殊教育发展，支出4,220.00元，分别是电费4,220.00元。保障了学校的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学2022年度一般公共预算财政拨款支出27,964,713.20元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加6,882,876.58元，增长32.65%，主要原因为：

1.工资福利支出增加6,258,681.45元；原因是工资标准调整，增长3.19%。是因为2022年增加了基本工资调整，工资福利支出增加，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2022年奖励性补贴增加，乡村教师生活补助和乡镇岗位补贴纳入工资系统统发，故工资福利支出增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金851,799.08元，一般公共预算财政拨款支出增加112,119.94元；主要原因是2022年营养餐资金不再由主管部门拨款至学校专户，直接从下达指标支出。

3.商品和服务支出资金1,237,372.26元，一般公共预算财政拨款支出增加666,975.19元；原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等项目支出增加。

4.资本性支出10,000.00元；减少154,900.00元。原因是政府采购办公设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,357,934.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于普通教育资金23,353,714.34元（其中初中教育支出22,806,372.34元、高中教育支出547,342.00元）、特殊教育支出4,220.00元；人员经费支出21,301,940.30元、全校办公费开支498,201.23元，水费开支89,616.80元，电费开支120,620.51元，印刷费开支101,768.04元，咨询费开支10,000.00元，邮电费开支78,885.07元，差旅费开支58,453.00元，维修（护）费开支62,626.05元，培训费开支65,040.50元，工会经费开支264,561.00元，公务用车运行维护费19,979.06元，生活补助开支43,177.30元，助学金开支808,621.78元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,792,625.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金2,683,855.20元， 其他社会保障和就业支出资金108,769.83元；

9.卫生健康（类）支出1,814,153.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于事业单位医疗支出资金1,230,516.06元，公务员医疗补助支出资金566,525.68元，其他行政事业单位医疗支出资金17,112.09元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为19,979.06元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,979.06元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山第九中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为19,979.06元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为19,979.06元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年发生的部分公务用车运行维护费用在2022年支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,071.96元，增长18.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,071.96元，增长18.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年发生的部分公务用车运行维护费用在2022年支付。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费7,045.45元、维修费10,454.00元、过路、保险费2,479.61元等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山第九中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山第九中学资产总额70,940,961.59元，其中，流动资产1,159,490.26元，固定资产68,594,740.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,186,731.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,727,832.61元，其中固定资产增加48,059,340.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

保山第九中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山第九中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336000601000

（此件公开发布）