保山市第六中学2022年度部门决算公开

监督索引号53050200336003601000

保山市第六中学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第六中学始建于1983年，属于云南省一级初级中学，位于保山市隆阳区孝感路西段杏花小区49号。学校占地37,552.00平方米，建筑面积7,996.00平方米，绿化面积7,500.00平方米，布局自然和谐，环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。我校认真贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市第六中学共设置5个内设机构，包括：校务办公室、行政办公室、教务处、总务处、政教处等部门。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市第六中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市第六中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第六中学2022年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市第六中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第六中学2022年度收入合计25,651,835.35元。其中：财政拨款收入25,607,280.75元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,554.60元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加6,903,957.80元，增长36.83%。其中：财政拨款收入增加6,859,403.20元，增长36.59%；较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增44,554.60元。主要原因是：

1.本年度增加5人，在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资增加734,591.00元、津贴补贴减少3,051,290.00元、奖金增加688,495.00元、绩效工资增加5,818,671.00元、机关事业单位基本养老保险费减少94,224.00元、职业年金缴费减少105,805.97元、职工基本医疗保险缴费减少335,862.80元、公务员医疗补助缴费减少73,810.00元、其他社会保障缴费减少26,570.45元、医疗费增加76,019.00元；个人家庭补助支出减少1,107.00元，主要为：减少了遗属补助1,107.00元；商品服务支出增加183,869.93元，其中：工会经费增加183,869.93元。

2.项目支出增加615,307.84元。其中：城乡义务教育阶段学校公用经费增加395,173.74元；特殊教育公用经费增加11,320.00元；教育经费增加197,152.00元；国家试点县营养改善改善计划中央专项资金增加1,244,412.10元；义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金减少1,157,500.00元；闵行区市容环境卫生协会教育帮扶专项资金减少75,250.00元。

3.其他收入增加44,554.60元。其主要原因是2022年将财政代管户(学校代收学生伙食费)资金纳入预算。

二、支出决算情况说明

保山市第六中学2022年度支出合计25,893,425.43元。其中：基本支出21,753,374.57元，占总支出的84.01%；项目支出4,140,050.86元，占总支出的15.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,714,428.23元，增长22.26%。其中：基本支出增加3,812,975.71元，增长21.25%；项目支出增加901,452.52元，增长27.83%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

基本支出2022年比2021年增加3,812,975.71元。主要是本年度增加5人，在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资增加734,591.00元、津贴补贴减少3,051,290.00元、奖金增加688,495.00元、绩效工资增加5,818,671.00元、机关事业单位基本养老保险费减少94,224.00元、职业年金缴费减少105,805.97元、职工基本医疗保险缴费减少335,862.80元、公务员医疗补助缴费减少73,810.00元、其他社会保障缴费减少26,570.45元、医疗费增加76,019.00元；个人家庭补助支出减少1,107.00元，主要为：减少了遗属补助1,107.00元；商品服务支出增加183,869.93元，其中：工会经费增加183,869.93元。

项目支出增加901,452.52元。城乡义务教育阶段学校公用经费类项目增加524,049.74元，其中：办公费增加642,582.21元;印刷费增加109,352.36元;水费增加减少89,865.8元；电费减少63,406.95元;邮电费减少9,749.87元;差旅费减少5,220.00元;维修（护）费减少17,396.20元;会议费减少716.50元;培训费减少6,356.00元;专用材料费减少5,813.51元;劳务费减少29,360.00元;办公设备购置增加4,346.00元。学生生活资助类项目经费增加373,056.78元，其中：生活补助增加286,144.68元，助学金增加86,912.10元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市第六中学正常运转的日常支出21,753,374.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,519,010.57元，占基本支出的98.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,364.00元，占基本支出的1.08%。人均支出150,023.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,140,050.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1.保山市第六中学义务教育公用经费项目支出2,133,833.18元，主要用于保障单位日常运行发生开支。其中：办公费1,081,770.9元，印刷费274,386.68元，水费115,701.70元，电费53,199.82元，邮电费68,278.49元，维修费178,784.00元，培训费13,806.00元，专用材料费5,781.59元，劳务费54,320.00元，办公设备购置费287,804.00元。

2.学生资助类项目支出2,006,217.68元，主要用于学生生活补助开支。其中：农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金项目1,720,073.00元、财政代管户学生伙食费专项资金286,144.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第六中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,607,280.75元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加4,428,283.55元，增长20.91%，主要原因是：

1.本年度增加5人，在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资增加734,591.00元、津贴补贴减少3,051,290.00元、奖金增加688,495.00元、绩效工资增加5,818,671.00元、机关事业单位基本养老保险费减少94,224.00元、职业年金缴费减少105,805.97元、职工基本医疗保险缴费减少335,862.80元、公务员医疗补助缴费减少73,810.00元、其他社会保障缴费减少26,570.45元、医疗费增加76,019.00元；个人家庭补助支出减少1,107.00元，主要为：减少了遗属补助1,107.00元；商品服务支出增加183,869.93元，其中：工会经费增加183,869.93元。

2.项目支出增加615,307.84元。其中：城乡义务教育阶段学校公用经费增加395,173.74元；特殊教育公用经费增加11,320.00元；教育经费增加197,152.00元；国家试点县营养改善改善计划中央专项资金增加1,244,412.10元；义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金减少1,157,500.00元；闵行区市容环境卫生协会教育帮扶专项资金减少75,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21,144,003.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于工资福利支出17,049,517.00元；商品和服务支出2,080,393.18元；对个人和家庭的补助1,726,289.00元；资本性支出287,804.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,626,768.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,367,526.24元，机关事业单位职业年金缴费支出163,704.43元，其他社会保障和就业支出95,537.97元。

9.卫生健康（类）支出1,836,508.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗1,174,961.18元，公务员医疗补助646,165.36元，其他行政事业单位医疗支出15,382.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第六中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第六中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市第六中学资产总额26,793,299.20元，其中，流动资产4,041,820.92元，固定资产17,573,827.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,177,651.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,823,495.40元，其中固定资产增加383,975.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额122,518.00元，其中：政府采购货物支出122,518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额110,718.00元，占政府采购支出总额的90.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市第六中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市第六中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336003601111

（此件公开发布）