保山市隆阳区教师进修学校2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区教师进修学校2023年部门预算公开目录

第一部分保山市隆阳区教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区教师进修学校2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

2.实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

3.积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

4.开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

5.开展成人学历提高教育和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、后勤部。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好全员培训工作坊工作。做好各学科工作坊学习辅导工作。

2.中小学新教师培训。对2022年新入职教师进行岗前培训。

3.普通话培训。重点开展全区全员普通话培训工作。

4.送教下乡培训。根据培训需求，组织开展中小学、幼儿园送教下乡培训。

5.构建区域教师培训体系，实现培训重心下移。

（1）将日常教研活动的教学视导、质量检查与“送教下乡”的“诊断示范”环节有机整合。把教学视导、质量检测发现的教师课堂教学存在的突出问题，提炼成“送教下乡”的培训主题。

（2）将教师教学质量考核中的课堂教学评价与“送教下乡”的研课、磨课环节相整合。组织教师围绕校本研修主题，按照研修任务，在研课、磨课活动中进行课堂教学评价。

（3）将学校各学科优质课竞赛、论文、课件、案例评选等教学比赛和“一师一优课、一课一名师”活动与“送教下乡”成果展示环节有机整合。让参加比赛的教师通过说课、上课、评课、议课等方式，展示“送教下乡”后的教学改进成效，展示教学研究成果。

（4）工作总结、评选表彰与“送教下乡”的总结提升环节有机整合。引导学校和教师对“送教下乡”培训进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。

（5）将“送教下乡”培训重心下移，惠及全体乡村教师，让“送教下乡”培训成果真正落地，从而不断提升乡村教师的教育教学质量。

6.财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支两条线。合理利用各类经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务、财务公开。学校投入了资金，购买投影仪、专业学科报刊、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,329,666.69元，其中：一般公共预算5,184,604.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入145,061.73元。

与上年对比，比上年预算增799，316.51 元，同比增长17.64%，主要是一般公共预算拨款收入增加805,216.51元，其他收入减少5,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,184,604.96元，其中：本年收入5,184,604.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,184,604.96元（本级财力5,184,604.96元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加805,216.51元，增加18.39%，主要原因是教育支出增加497,883.00元，社会保障和就业支出增加274,285.79元，社会保障和就业支出增加33,047.72元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入145,061.73元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入145,061.73元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少5,900.00元，同比下降3.91%，财政代管户资金作了预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,329,666.69元。财政拨款安排支出5,184,604.96元，其中：基本支出5,184,604.96元，与上年对比增加805,216.51元，增长18.39%，主要原因是人员工资增加497,883.00元，社会保障和就业支出增加274,285.79元，社会保障和就业支出增加33,047.72元。项目支出0.00元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均无财政拨款项目支出预算安排。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,184,604.96元，其中：人员经费4,939,958.96元；公用经费244,646.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050801教育支出－进修及培训－教师进修3,972,443.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出5,400.00元，主要用于离休教师工资福利支出及退休教师生活补助支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出548,744.64元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出225,117.00元，主要用于退休教师职业年金支出；

5.2080801抚恤－死亡抚恤10,920.00元，主要用于教职工死亡抚恤；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,372.18元，主要用于社会保障缴费（残疾人保障金）缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗253,197.14元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助195,335.69元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,278.31元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年部门非财政拨款收入145,061.73元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入145,061.73元，上年结转0.00元。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计145,061.73元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计145,061.73元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

无增减变化原因是2022年和2023年我校均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我校均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区教师进修学校2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我校均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳教师进修学校2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区教师进修学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区教师进修学校资产总额769,359.05元，其中，流动资产277,936.98元，固定资产424,776.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,645.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,861.66元，其中固定资产减少50,178.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入18.48万元，其中出租资产196.08平方米，资产出租收入18.48万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336004900111

（此件公开发布）