保山市隆阳区幼儿园2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200336004800000

保山市隆阳区幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区幼儿园2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《隆阳区机构编制委员会办公室关于下达隆阳区教育局事业编制总量控制数的通知》（隆机编办〔2009〕7号）精神，结合本单位实际、制定本方案。主要职责是：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发展。

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。

4.以游戏为基本活动，离教育于各项活动之中，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、后勤部。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）党建管理工作目标： 一是深入学习宣传党的二十大精神。二是建五强五好党支部，培养“四讲四有”好党员。三是加强队伍建设，培养四有好老师，教职工违规违纪案件零。

（2）创建工作目标：一是创建三所绿美校园；二是创建两所书香校园；三是完成云南省现代教育示范学校创建筹备工作。

（3）安全卫生工作目标：一是安全责任事故零；二是突发公共卫生事件零；三是卫生保健：幼儿身高、体重、血色素等各项指标达均值以上人数50%；家长对幼儿园和教师的满意率95%以上；

（4）教育科研工作目标：一是完成省级和市级5个课题的结项；二是250篇论文分别在国家、省、市、区级获奖，10篇论文发表。

（5）示范辐射工作目标：一是到六个乡镇送教和接待乡镇幼儿教师跟岗培训。三是接待200名学生的培训学习。

（6）教师队伍建设目标：一是招聘幼儿教师180名；二是培养50位名师。

（7）2023年招生工作目标：招收小小班幼儿600名，小班幼儿2400名，部分小中大班插班幼儿。

（8）继续做好“无烟学校”“平安学校”巩固提升和“书香校园”“绿美校园”创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,052,184.75元，其中：一般公共预算24,052,184.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加7,463,432.04元，同比增长44.99%，主要是：①在职人员工资福利增加3,985,456.00元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加623,680.96元；③机关事业单位职业年金缴费支出减少260,000.00元；④其他社会保障和就业增加15,228.44元；⑤事业单位医疗增加153,203.80元；⑥公务员医疗补助增加118,246.76元；⑦其他行政事业单位医疗增加43,139.50元；⑧日常公用经费增加77,550.00元；⑨教育经费增加3,700,000.00元；⑩其他收入减少993,073.42元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24,052,184.75元，其中：本年收入24,052,184.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,052,184.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加8,456,505.46元，同比增长54.22%，主要是：①在职人员工资福利增加3,985,456.00元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加623,680.96元；③机关事业单位职业年金缴费支出减少260,000.00元；④其他社会保障和就业增加15,228.44元；⑤事业单位医疗增加153,203.80元；⑥公务员医疗补助增加118,246.76元；⑦其他行政事业单位医疗增加43,139.50元；⑧日常公用经费增加77,550.00元；⑨教育经费增加3,700,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少993,073.42元，同比下降100.00%，主要是：①乡村教师补贴减少324,560.00元；②代收专项资金减少19,395.34元；③非税专项资金减少362,387.48元；④伙食费专项资金减少286,730.60元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24,052,184.75元。财政拨款安排支出24,052,184.75元，其中：基本支出20,352,184.75元，与上年对比，比上年预算增加4,756,505.46元，同比增长30.50%，主要是：①在职人员工资福利增加3,985,456.00元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加623,680.96元；③机关事业单位职业年金缴费支出减少260,000.00元；④其他社会保障和就业增加15,228.44元；⑤事业单位医疗增加153,203.80元；⑥公务员医疗补助增加118,246.76元；⑦其他行政事业单位医疗增加43,139.50元；⑧日常公用经费增加77,550.00元；项目支出3,700,000.00元，与上年对比，比上年预算增加3,700,000.00元，同比增长100.00%，主要是教育经费增加3,700,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20,352,184.75元，其中：人员经费20,063,443.75元；公用经费288,741.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,700,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计3,700,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育19,483,983.00元，主要用于教职工工资福利支出和工会经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,306,758.72元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4. 2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.2089999 社会保障和就业支出休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出85,435.39元，主要用于教职工失业保险缴费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1,061,839.87元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出648,998.71元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,169.06元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：2022年和2023年我园均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区幼儿园2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因：2022年和2023年我园均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2022年和2023年我园均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区幼儿园共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3,700,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0.00个。2023年保山市隆阳区幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区幼儿园资产总额7,544,049.93元，其中，流动资产3,598,918.20元，固定资产3,945,131.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,652,096.22元，其中流动资产减少1,678,415.03元，固定资产减少973,681.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336004800111

（此件公开发布）