保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200336000200000

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区丙麻乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2009〕7号），保山市隆阳区丙麻乡中心学校主要职责是：

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区丙麻乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：隆阳区丙麻乡中心小学、隆阳区丙麻乡小田坝小学、隆阳区丙麻乡奎阁小学、隆阳区丙麻乡河西小学、隆阳区丙麻乡秀岭小学、隆阳区丙麻乡稳鱼小学、隆阳区丙麻乡迭水小学、隆阳区丙麻乡白玉小学、隆阳区丙麻乡河新小学、隆阳区丙麻乡竹寨小学、隆阳区丙麻乡麦地幼儿园、隆阳区丙麻乡幼儿园。无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区丙麻乡中心学校在区委政府、教育体育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、社会主义核心价值观为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利为载体，深刻领会党的二十大精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

1.做好疫情防控，保障师生生命安全。

（1）准备相应的疫情防控物资，学校内外所有场地，设施设备的清扫、消毒，校园周边的清扫消毒，不留死角。消毒用品按照说明书进行使用。厨房用具、水池的消毒用品要符合食品卫生安全要求，做好记录和图片资料的留存。

（2）人员防控，开学前对所有师生进行健康排查，特别是从重点地区返回隆阳区的师生必须严格按要求进行为期14天的隔离观察，确认健康后方可返回学校。

（3）制定疫情防控工作方案（常规管控措施），含人员管控、日常消毒管理、师生健康管理等内容，疫情控制紧急预案（主要指一旦发生校园内有确诊或疑似病例时采取的紧急应对措施），要求方案简洁适用，具有可操作性，责任到人，程序科学规范。

（4）严格执行开学前制定的疫情防控工作实施方案及应急预案，对校园场地设施进行定期消毒，保持校园内及校园周边的环境卫生整洁。

（5）严格人员管理，无关人员，未经允许不得进入校园，对来访人员严格实行体温检测和登记。

（6）做好学生人数的清点，对未到校报到的学生，要第一时间弄清学生去向，以及未到校的原因。对于因受疫情影响未能及时到校的学生进行实时跟踪，了解学生情况，待符合返校条件以后及时组织学生入学。对于非因疫情影响而未到校的学生，有可能存在辍学可能的学生，学校要及时对这类学生进行劝返，以防发生学生出现辍学。各学校教师到岗情况和学校返校情况按要求及时上报中心学校。

（7）严格晨检和午检，对发烧咳嗽的学生及时联系家长对学生进行检查治疗，并要求家长及时向学校反馈检查结果和治疗恢复情况，恢复健康后方可返校学习。

（8）做好疫情防控的宣传教育工作，包含预防知识教育、社会公德教育、爱国主义教育。

（9）做好疫情防控期间的舆情管控，教育师生能识别不良信息，不信谣不传谣，从官方渠道获取信息，传播好声音，传递正能量。

2.做好控辍保学工作，决胜脱贫攻坚。

（1）辖区内所有适龄儿童必须全部按要求入学，乡外就读学生学校要了解学生的具体去向，并能提供证明其确实在读的佐证材料。特别关注残疾儿童的就学，保证残疾儿童的就学权利，保证残疾儿童入学率达标。

（2）在校学生人籍相符，不得出现在校生人数与学籍人数不相符的情况发生。

（3）各项涉及教育扶贫的补助资金发放做到及时、准确，并做好各项政策的宣传，做好痕迹管理，能够应对检查验收。

（4）对相关数据能熟记于心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制127人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,587,235.45元，其中：一般公共预算21,587,235.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增7,383,094.33元，同比增长51.98%，主要是一般公共预算拨款收入增加7,383,094.33元，主要是因为2022年调整了工资标准，导致统发工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出相应的增加，以及本年将乡镇工作岗位补贴和乡村教师生活补贴等纳入预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,587,235.45元，其中：本年收入21,587,235.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,587,235.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增7,383,094.33元，同比增长51.98%，主要是因为2022年调整了工资标准，导致统发工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出相应的增加，以及本年将乡镇工作岗位补贴和乡村教师生活补贴等纳入预算支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年持平，持平原因：2022年及2023年均无非财政拨款收入预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,587,235.45元。财政拨款安排支出21,587,235.45元，其中：基本支出21,587,235.45元，与上年对比，比上年预算增7,383,094.33元，同比增长51.98%，主要是工资福利支出增加7,383,094.33元；项目支出0.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排21,587,235.45元，其中：人员经费19,183,819.45元；公用经费2,235,908.00元；对个人和家庭补助经费167,508.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

2023年隆阳区丙麻乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出1,950,000.00元，主要用于学前教育办公费、水电费、劳务费、维护（修）等支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出15,253,135.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费、对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休16,200.00元，主要用于退休人员公用经费；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,240,215.52元，主要用于教职工养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出60,000.00元，主要用于退休教师职业年金缴费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出167,508.00元，主要用于退休教师死亡抚恤；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出84,401.77元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,048,993.45元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助713,760.31元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,021.40元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。持平原因：2022年及2023年均无非财政拨款收入预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年保山市隆阳区丙麻乡中心学校均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，较与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年保山市隆阳区丙麻乡中心学校均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区丙麻乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年保山市隆阳区丙麻乡中心学校均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区丙麻乡中心学校不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区丙麻乡中心学校资产总额10,276,660.59元，其中，流动资产3,979,373.42元，固定资产6,242,220.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55,067.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,374,127.18元，其中固定资产增加245,103.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336000200111

（此件公开发布）