保山市第三中学2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200336004400000

保山市第三中学2023年预算公开目录

第一部分 保山市第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第三中学2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市第三中学主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。保山市第三中学为贯彻落实保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”和隆阳教育“一年也可以打基础，一年也可以实现惊天动地的变化”的目标，结合学校实际，把握战略机遇期，不摇摆，不懈怠，团结勤奋，锐意进取，以提高质量为核心，以改革创新为动力，努力办好人民满意的教育。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子队伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强对本校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市第三中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室，行政办公室，政教处，教导处，总务处。无所属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、十四届一次会议精神为指导，全面落实党的教育方针，加强师资队伍建设，全面提高教育教学水平，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为核心工作，以“美心厚德”为办学理念，多管齐下；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，创新性地开展教育教学工作。

1.教学管理工作。

以年级组为单位实施教学常规管理，严格执行教学常规检查，不断提高精细化管理水平。

2.教师培养和培训。

积极组织教师参加各种形式的学习和培训，不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。

3.完善教学评价体系。

根据我校学生的知识、习惯、能力等现状，尊重学生间的差异，完善促进教师教学能力提高和学生全面发展的教学评价体系，让每一个学生在原有基础上都获得应有的发展，获得对知识的持久兴趣。

4.教研（备课）组建设。

各教研（备课）组根据教科室的安排，坚持每周定时定点的集体备课和教研学习活动，解决教学中的实际问题，完成学校各项教学任务。提高备课小组的合作水平，着力培养一批有较高科研和教学能力的学科带头人。

5.推动建设信息化课堂。

增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识。

6.规范后勤管理。

树立“服务育人意识”，完善后勤工作制度，强化过程管理，组织业务培训，不断提高总务处人员的思想和业务水平。努力打造一支思想觉悟高、工作作风硬的服务队伍，确保后勤工作管理规范，保障有力。

7.加强校产管理。

做好固定资产管理，制定并落实年级负责制下的班级公物管理制度，明确校产管理责任制，减少人为损耗。搞好日常水、电、暖维修，确保其正常使用。全校师生要树立节约意识，从自身做起，节约每一度电、每一滴水和每一张纸，努力践行“节约型学校”。

8.校园安全工作。

牢固树立“安全第一”思想，层层签订安全责任书，落实安全责任制。制定疫情防控等各类应急预案，做好全校师生的应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。认真落实《中华人民共和国食品安全法》，进一步完善食堂管理制度，加强食堂管理，严格执行食品安全的有关规定，确保食品安全。定期培训食堂人员，不断提高服务水平和饭菜质量，抓好食堂后厨和环境卫生，为师生提供安全、整洁、温馨、舒适的就餐环境。

9.财务工作管理。

严格遵守财务制度，认真执行“收支两条线”规定。认真落实教育收费有关规定，杜绝乱收费现象。认真做好年初预算和年终结算工作，当好校长的参谋。严格执行区财政局、教育体育局制定的关于政府采购的有关规定进行采购，努力做到精打细算，少花钱、多办事。认真执行财务公开制度，充分发挥教代会的作用，做到合理理财，加强财务监督，增强财务工作的透明度。

10.采购工作。

申请专项资金或社会捐助，装备新建报告厅的多媒体设备和学生宿舍楼的相关设施、学生课桌椅、计算机、纸张、办公家具等。

二、预算单位基本情况

保山市第三中学编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制106人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 18715174.43元，其中：一般公共预算17794054.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入921120.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增5076763.31元，同比增加37.22%。主要是：1.工资福利增加5115539.11元。2.公用经费增加69524.00元。 3.财政专户管理资金收入减少108300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 17794054.43元，其中：本年收入 17794054.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17794054.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增5185063.11元，同比增长41.12%，主要是：1.初中教育工资福利增加1799960.52元、高中教育工资福利增加2367744.40元、2.初中工会经费增加30450.00元，高中工会经费增加40074.00元。事业单位离退休减少1000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加572624.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加45562.80元、死亡抚恤增加40056.00元，其他社会保障和就业支出增加15359.40元，事业单位医疗增加165023.40元，公务员医疗补助增加81338.23元，其他行政事业单位医疗支出增加27870.20元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入921120.00元，其中：事业收入921120.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少108300.00元，同比下降10.52%。

四、预算单位支出情况

2023年保山市第三中学部门预算总支出18715174.43元。财政拨款安排支出 17794054.43元，其中：基本支出17794054.43元，与上年对比，比上年预算增5076763.11元，同比增长37.22%，主要是1.初中教育工资福利增加1799960.52元、高中教育工资福利增加2367744.40元、2.初中工会经费增加30450.00元，高中工会经费增加40074.00元。事业单位离退休减少1000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加572624.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加45562.80元、死亡抚恤增加40056.00元，其他社会保障和就业支出增加15359.40元，事业单位医疗增加165023.40元，公务员医疗补助增加81338.23元，其他行政事业单位医疗支出增加27870.20元。财政专户管理资金收入减少108300.00元。

项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排17794054.43元，其中：人员经费17552599.43元；公用经费241455.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出6310837.04元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出7755000.40元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休13600.00元，主要用于退休教师护理费、公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1981750.40元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出193446.16元，主要用于职业年金缴费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤40056.00元、主要用于遗属补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出74205.18元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗922264.38元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助466618.13元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36276.74元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计921120.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计921120.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市第三中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市第三中学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市第三中学2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市第三中学资产总额32193653.47元，其中，流动资产202240.81元，固定资产29967694.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2023718.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1795564.38元，其中固定资产增加8700096.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336004400111

（此件公开发布）