保山市第七中学2023年部门预算编制说明

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保山市第七中学2023年预算公开目录

第一部分 保山市第七中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第七中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第七中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第七中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市第七中学共设置13个内设机构，包括：办公室、校长办公、副校长办公室、工会、党总支办公室、教导处、政教处、总务处、安全处、教科室、信息部、团委、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年度保山市第七中学全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐保山市第七中学作出了不懈努力和积极贡献。

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法治观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

“兵马未动，粮草先行”，无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，永保学校教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策！

二、预算单位基本情况

保山市第七中学编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制228人。在职实有231人，其中： 财政全额保障231人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休0人，退休 45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入39,633,582.22元，其中：一般公共预算38,131,222.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,502,360.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增8,609,128.30元，同比增长27.75%，其中一般公共预算增加8,624,768.30元，财政专户管理资金收入减少15,640.00元。主要是：高中教育减少15,640.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入38,131,222.22元，其中：本年收入38,131,222.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,131,222.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增8,624,768.30元，同比增长29.23%，主要是：初中教育增加4,080,995.00元，高中教育增加1,100,022.00元，事业单位离退休增加600.00元，死亡抚恤增加91,056.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,062,968.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加243,728.53元，其他社会保障和就业支出增加26,487.30元，事业单位医疗增加274,319.30元，公务员医疗补助增加168,712.11元，其他行政事业单位医疗支出增加57,879.90元 。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,502,360.00元，其中：事业收入1,502,360.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少15,640.00元，同比减少1.00%，主要是高中教育减少15,640.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出39,633,582.22元。财政拨款安排支出38,131,222.22元，其中：基本支出38,131,222.22元，与上年对比，比上年预算增加8,624,768.30元，主要是初中教育增加4,080,995.00元，高中教育增加1,100,022.00元，事业单位离退休增加600.00元，死亡抚恤增加91,056.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,062,968.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加243,728.53元，其他社会保障和就业支出增加26,487.30元，事业单位医疗增加274,319.30元，公务员医疗补助增加168,712.11元，其他行政事业单位医疗支出增加57,879.90元 ；项目支出0.00元，与上年对比，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排38,131,222.22元，其中：人员经费37,596,884.22元；公用经费534,338.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出18,273,674.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出11,433,542.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15,000.00元，主要用于退休人员护理费支出6,000.00元，退休人员公用经费9,000.00元；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,373,900.48元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出593,728.53元，主要用于退休教师职业年金支出。

6. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出91,056.00元，主要用于教职工死亡对家属的补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出164,464.19元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,044,054.91元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,064,211.23元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出77,590.88元，主要用于教职工工伤保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,502,360.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,502,360.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

保山市第七中学2023年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第七中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市第七中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市第七中学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因为我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第七中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市第七中学2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市第七中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市第七中学资产总额61,456,186.97元，其中，流动资产6,740,868.21元，固定资产50,225,830.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,489,487.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,907,648.28元，其中固定资产减少2，668，262.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050200336004200111

（此件公开发布）