云南省保山市实验中学2023年部门预算编制说明

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云南省保山市实验中学2023年预算

公开目录

第一部分云南省保山市实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山市实验中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省保山市实验中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市实验中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省保山市实验中学编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，办公室，教务处，政教处，督察室，总务处，教研室，安全处，财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

岁月不居，天道酬勤。刚刚过去的一年，是云南省保山市实验中学全体师生团结协作、开拓进取的一年，也是充满挑战和希望的新纪元。实验中学现有82个教学班，其中初中教学班38个，高中教学班44个，总计在校学生3800余人，学校现有在编教职工313人。学校在各级党委、教育主管部门的领导和支持下，借助全市上下大抓教育、狠抓教育、常抓教育这个契机，以“外塑形象、内强素质、强化管理、和谐发展”为宗旨，以“打造优质初中，做大做强高中”为目标，学校各方面工作稳步前进，学校面貌焕然一新。为了更好地总结今年的工作，为下一年的工作开好头，起好步，特总结汇报如下：

1.抓好“两支”队伍建设，强化服务意识。

（1）重视领导班子建设，学校领导班子深入教学第一线，深入课堂与教研组，了解并分析全校的教学情况。

（2）在实践中提高教师思想建设，通过利用例会带领全体教师认真学习贯彻党的教育方针等方式，全校教职工思想上发生了较大改观。

（3）完善学校管理机制，规范学校管理，建立健全学校管理制度。严格规范教师队伍管理，进一步完善请销假手续，认真做好教师工作的考评机制。

2.安全工作齐抓共管群防群治，打造安定和谐环境。

（1）组织健全，职责明确，涉及师生安全的各块内容进行认真分解落实到人，防止了工作上的相互推诿。

（2）加强学校安全检查，落实整改力度。我校安全领导小组定期反馈各时段的学校安全工作，及时查找并排除隐患，认真执行各项检查，做到查有记录、安全隐患报告有落实。

（3）联合各界力量，齐抓共管，与学校驻地村委会、派出所等部门通力合作，对师生和学生家长进行安全教育宣传，切实保障师生安全。

3.狠抓教学常规，推进素质教育。

（1）树立教育教学在学校工作中的中心地位，建立和完善教育常规、课堂教学、学生学习常规等各种工作制度、学校领导带头遵守各项管理制度和执行教育教学常规，承担和完成一定的教学任务，坚守教学一线，坚持参加听评课活动。

（2）建立学校常规管理三级督查机制，一级督察：年级督察，由年级主任负责，由本年级人员组成，负责督察和管理年级学生纪律、卫生、班级文化等内容。二级督察：教学督察，由学校一些资深的老教师组成，每个年级至少两位督察员，对教师出勤、坐班、上课和学生学习等情况进行日常性检查督促。三级督察：校级督察，由学校党总支、各部门主任组成，负责督查每天全校的各项工作开展情况。

（3）加强教学常规管理，坚持每月一次教学常规检查，落实备课组集体备课制。狠抓毕业年级质量第一要务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制323人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制322人。在职实有314人，其中： 财政全额保障314人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入50749267.21元，其中：一般公共预算48470407.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2278860.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增11284067.21元，同比增长28.59%，主要是：一般公共预算拨款收入增加11397007.21元，原因是教师工资标准提高；财政专户管理资金收入减少112840.00元，原因是普通高中学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48470407.21元，其中：本年收入48470407.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48470407.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增11397007.21元，同比增长30.74%，主要是：初中教育增加4389722.00元，原因是初中教师工资标准提高；高中教育增加4817923.00元，原因是高中教师工资标准提高；事业单位离退休增加400.00元，原因是退休人员对比上年增加；死亡抚恤增加18204.00元，原因是对比上年死亡教师增加，抚恤金和遗属补助增加；其他社会保障和就业支出增加35763.08元，原因是教师工资标准增加，其他社会保障和就业缴费基数提高；事业单位医疗增加379020.04元，原因是教师工资标准增加，事业单位医疗缴费基数提高；公务员医疗补助增加209238.21元，原因是教师工资标准增加，公务员医疗补助缴费基数提高；其他行政事业单位医疗支出增加69005.01元，原因是教师工资标准增加，其他行政事业单位医疗支出缴费基数提高 。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2278860.00元，其中：事业收入2278860.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少112840.00元，同比减少4.72%，主要是：高中教育减少112840.00元，原因是普通高中学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出50749267.21元。财政拨款安排支出48470407.21元，其中：基本支出48470407.21元，与上年对比，比上年预算增13592725.43元，同比增长38.97%，主要是初中教育增加5112050.68元，原因是初中教师工资标准提高；高中教育增加5903624.16元，原因是高中教师工资标准提高；事业单位离退休增加2000.00元，原因是退休人员对比上年增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1465035.36元，原因是教师工资标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高， 机关事业单位职业年金缴费支出增加389080.56元，原因是增加了机关事业单位职业年金做实资金，死亡抚恤增加18204.00元，原因是对比上年死亡教师增加，抚恤金和遗属补助增加；其他社会保障和就业支出增加27758.9元，原因是教师工资标准增加，其他社会保障和就业缴费基数提高；事业单位医疗增加390220.66元，原因是教师工资标准增加，事业单位医疗缴费基数提高；公务员医疗补助增加215603.84元，原因是教师工资标准增加，事业单位医疗缴费基数提高；其他行政事业单位医疗支出增加69147.27元，原因是教师工资标准增加，其他行政事业单位医疗支出缴费基数提高 ；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排48470407.21元，其中：人员经费47791201.21元；公用经费679206.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出18860807.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出19416855.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出2000.00元，要用于事业退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5629077.76元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支389080.56元，主要用于社会保障缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支－出抚恤－死亡抚恤18204.00元，主要用于教职工死亡抚恤；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出210646.38元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出2618033.58元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1231714.59元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出93988.34元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2278860.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计2278860.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市实验中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

云南省保山市实验中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

云南省保山市实验中学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市实验中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省保山市实验中学2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省保山市实验中学资产总额91066605.56元，其中，流动资产5993963.44元，固定资产81387913.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3684728.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8515021.12元，其中固定资产增加12851740.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入5161.32元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336004500111

（此件公开发布）