保山市隆阳区第一中学2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区第一中学2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区第一中学主要职责是：

保山市隆阳区第一中学承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。2023年度我校主要开展以下几项工作：1.抓教学常规工作，重过程，重实效 ；2.开展持久的校本培训活动；3.开展校本课程开发与实验活动；4.开展课改专题总结活动；5.持久开展教育科研活动。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区第一中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室，行政办公室，政教处，教导处，总务处。无所属单位。

（三）重点工作概述

一年来，学校领导班子把转作风、提质量作为推动学校各项工作的突破口，牢固树立“四个意识”，以更高的标准加强自身建设，以更实的作风推动学校发展，团结协作、廉洁自律、秉公办事、培树正气，带领全体教职工逐步形成讲政治、讲正气、讲学习的良好风尚。

学校领导班子守纪律。带头严守政治纪律政治规矩、敬畏政治纪律政治规矩，切实发挥表率示范作用，履行好主体责任、“一岗双责”。要主动监督和自觉接受监督，善于在监督体系日益完善和管党治党“严紧硬”态势下开展好工作。

学校领导班子以身作则，率先垂范，以实际行动履行职责，如校级领导挂钩各年级，深入课堂一线听课议课，各领导值日深入教室、宿舍、食堂，领导带头转作风，带出良好的校风、教风，进一步提升了教师的业务能力和教学水平。

学校领导班子进一步建立健全了各项规章制度，特别加强财务管理，规范收费行为。重程序重实效，严格执行书记领导下的校长负责制，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须集体决策。明确决策程序，做好会议纪要，规范会议记录，确保会议记录体现会议议程、事事有据可查，做到“踏石有印、抓铁有痕”。学校特别是完善了教职工代表大会制度，凡是涉及教职工重大利益的方案均由教代会研究表决；坚持“一岗双责”，强化了制度的刚性执行，确保学校各项工作不折不扣地执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制259人。在职实有268人，其中： 财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中： 离休 0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,859,023.32元，其中：一般公共预算39,173,075.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,300,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入385,947.38元。

与上年对比，比上年预算增8,807,908.90元，同比增加26.65%。主要是：1.初中教育基本工资增加：360,240.00元；2.初中教育津贴补贴减少：1,193,868.00元；3.初中教育奖金增加：30,020.00元；4.初中教育绩效工资增加：2,525,864.00元；5.初中教育工会经费增加：39,036.00元；6.高中教育基本工资增加：624,552.00元；7.高中教育津贴补贴减少：1,641,732.00元；8.高中教育奖金增加：52,046.00元；9.高中教育绩效工资增加：4,219,370.00元；10.高中教育工会经费增加：58,190.00元；11.公务员医疗补助公务员医疗补助缴费增加：107,063.74元；12.机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费增加：790,941.76元；13.机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费增加：338,000.00元；14.其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费增加：70,269.32元；15.其他社会保障和就业支出其他社会保障缴费增加：11,685.24元；16.事业单位离退休其他商品和服务支出增加：1,600.00元；17.事业单位医疗职工基本医疗保险缴费增加：145,230.84元；18.公务员医疗补助缴费减少：68,208.00元；19.死亡抚恤生活补助增加：31,608.00元；20.2023年财政专户管理资金收入增加：2,300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入39,173,075.94元，其中：本年收入39,173,075.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,173,075.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增6,507,908.90元，同比增长19.92%，主要是：1.初中教育基本工资增加：360,240.00元；2.初中教育津贴补贴减少：1,193,868.00元；3.初中教育奖金增加：30,020.00元；4.初中教育绩效工资增加：2,525,864.00元；5.初中教育工会经费增加：39,036.00元；6.高中教育基本工资增加：624,552.00元；7.高中教育津贴补贴减少：1,641,732.00元；8.高中教育奖金增加：52,046.00元；9.高中教育绩效工资增加：4,219,370.00元；10.高中教育工会经费增加：58,190.00元；11.公务员医疗补助公务员医疗补助缴费增加：107,063.74元；12.机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费增加：790,941.76元；13.机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费增加：338,000.00元；14.其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费增加：70,269.32元；15.其他社会保障和就业支出其他社会保障缴费增加：11,685.24元；16.事业单位离退休其他商品和服务支出增加：1,600.00元；17.事业单位医疗职工基本医疗保险缴费增加：145,230.84元；18.公务员医疗补助缴费减少：68,208.00元；19.死亡抚恤生活补助增加：31,608.00元；20.2023年财政专户管理资金收入增加：2,300,000.00元。

（三）财政专户管理资金收入情况

2023年部门财政专户管理资金收入2,300,000.00元，其中：事业收入2,300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。与上年对比，比上年预算增加2,300,000.00元，同比增长230.00%。主要是：2023年高中学费1,470,000.00元，2023年高中住宿费830,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年保山市隆阳区第一中学部门预算总支出41,859,023.32元，其中：财政拨款安排支出39,173,075.94元，事业收入2,300,000.00元，非财政拨款支出：385,947.38元。

基本支出39,167,075.94元，与上年对比，比上年预算增6,501,908.90元，同比增长19.90%，主要是1.初中教育基本工资增加：360,240.00元；2.初中教育津贴补贴减少：1,193,868.00元；3.初中教育奖金增加：30,020.00元；4.初中教育绩效工资增加：2,525,864.00元；5.初中教育工会经费增加：39,036.00元；6.高中教育基本工资增加：624,552.00元；7.高中教育津贴补贴减少：1,641,732.00元；8.高中教育奖金增加：52,046.00元；9.高中教育绩效工资增加：4,219,370.00元；10.高中教育工会经费增加：58,190.00元；11.公务员医疗补助公务员医疗补助缴费增加：107,063.74元；12.机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费增加：790,941.76元；13.机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费增加：338,000.00元；14.其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费增加：70,269.32元；15.其他社会保障和就业支出其他社会保障缴费增加：11,685.24元；16.事业单位离退休其他商品和服务支出增加：1,600.00元；17.事业单位医疗职工基本医疗保险缴费增加：145,230.84元；18.公务员医疗补助缴费减少：68,208.00元；19.死亡抚恤生活补助增加：31,608.00元。

项目支出2,691,947.38元，与上年对比，比上年预算增2,306,000.00元，同比增长597.49%。主要为2023年财政专户管理资金收入增加：2,300,000.00元。包括：2023年高中学费1,470,000.00元，2023年高中住宿费830,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排39,173,075.94元，其中：人员经费38,614,470.94元；公用经费552,605.00元；对个人和家庭补助经费6,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计6,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出12,597,305.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出17,976,191.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休16,800.00元，主要用于退休教师护理费、公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,472,622.56元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出522,000.00元，主要用于职业年金缴费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤83,736.00元、主要用于遗属补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出165,187.93元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,053,050.01元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,193,985.16元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出92,198.28元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计385,947.38元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计385,947.38元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区第一中学2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区第一中学2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额15,679,674.99元，其中，流动资产3,305,738.77元，固定资产11,450,422.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产923,514.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,495,451.69元，其中固定资产增加794,189.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336003900111

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