隆阳区瓦房中学2023年部门预算编制说明

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隆阳区瓦房中学2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区瓦房中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区瓦房中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区瓦房中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区瓦房中学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕07号），隆阳区瓦房中学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦房中学编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，办公室，政教处，教导处，安全处、总务处，财务室，共计7个科室。学校党支部、工会、团支部、学生会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

隆阳区瓦房中学承担着21个教学班级共860人的教育教学任务（其中初中部15个教学班627人，高中6个教学班233人）。隆阳区瓦房中学以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，全面落实党的教育方针，始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化瓦房中学学校班子建设；以教职工大会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规为核心工作，以“正以修身、止于至善”为办学理念，多管齐下见；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作；多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，常抓不懈。

2023年是全面教育教学提质的关键一年。保山市隆阳区瓦房中学将在区委政府和上级财政部门及教育主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策，加强财政资金监管，为促进隆阳教育发展发挥积极作用，瓦房中学全体教师展开全面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制98人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 13,673,560.11元，其中：一般公共预算13,612,000.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入61,560.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增3,069,696.84元，同比增长28.95%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加3,568,202.34元。其中：初中教育增加2,526,005.98元，原因是工资标准提高。其他社会保障和就业支出增加11,105.48元，原因是其他社会保障和就业缴费基数提高。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加443,038.88元，原因是养老保险缴费基数提高。事业单位医疗增加115,877.16元，原因是医疗保险缴费基数提高。公务员医疗补助增加63,459.84元，原因是公务员医疗补助缴费基数提高。其他行政事业单位医疗支出增加23,146.50元 ，原因是其他行政事业单位医疗缴费基数提高。财政专户管理资金收入减少498,505.50元。  

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 13,612,000.11元，其中：本年收入13,612,000.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,612,000.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增3,568,202.34元，同比增长36.00%，主要原因是：初中教育增加2,526,005.98元，原因是工资标准提高。其他社会保障和就业支出增加11,105.48元，原因是其他社会保障和就业缴费基数提高。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加443,038.88元，原因是养老保险缴费基数提高。事业单位医疗增加115,877.16元，原因是医疗保险缴费基数提高。公务员医疗补助增加63,459.84元，原因是公务员医疗补助缴费基数提高。其他行政事业单位医疗支出增加23,146.50元 ，原因是其他行政事业单位医疗缴费基数提高。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入61,560.00元，其中：财政专户管理资金收入61,560.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少498,505.50元，同比减少89.01%。主要原因是：因高中合并，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,612,000.11元。财政拨款安排支出13,612,000.11元，其中：基本支出13,612,000.11元，与上年对比，比上年预算增3,069,696.84元，同比增长29.11%，主要是：初中教育增加2,526,005.98元，原因是工资标准提高。其他社会保障和就业支出增加11,105.48元，原因是其他社会保障和就业缴费基数提高。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加443,038.88元，原因是养老保险缴费基数提高。事业单位医疗增加115,877.16元，原因是医疗保险缴费基数提高。公务员医疗补助增加63,459.84元，原因是公务员医疗补助缴费基数提高。其他行政事业单位医疗支出增加23,146.50元 ，原因是其他行政事业单位医疗缴费基数提高。项目支出0.00元，与上年持平，原因是2022年及2023年我校均无项目支出预算安排。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排13,612,000.11元，其中：人员经费13,417,545.11元；公用经费194,455.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出10,825,877.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出2,600.00元，要用于事业退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,590,035.52元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出59,085.10元，主要用于教职工失业保险缴费；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出734,343.34元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出370,058.42元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出30,000.73元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计61,560.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计61,560.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区瓦房中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，持平原因：2022年及2023年均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

隆阳区瓦房中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区瓦房中学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区瓦房中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门主要原因是本年度减少公务用车出勤次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

隆阳区瓦房中学2023年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区瓦房中学资产总额11,098,499.72元，其中流动资产1,201,544.67元，固定资产8,805,975.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,090,979.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,680,708.19元，其中固定资产减少2,047,856.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336002700111

（此件公开发布）