隆阳区胡家中学2023年部门预算编制说明

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隆阳区胡家中学2023年预算

公开目录

第一部分 隆阳区胡家中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区胡家中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区胡家中学2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区胡家中学职能配置和人员编制方案的通知》（隆机编办[2009]51号），隆阳区胡家中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区胡家中学为隶属隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位，内设机构有：校长办公室、书记办公室、教务处、总务处、政教处、行政办公室，共计6个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）保平安。牢固树立“安全第一”的思想，坚持抓好学校安全稳定工作，加大安全监控管理力度，开展平安校园建设，落实未成年人保护工作。

（2）抓管理。全面落实学校一日常规管理，强化制度管理、过程管理，加强校长队伍建设，提高学校管理水平。  

（3）强素质。以强化教师队伍建设为手段，继续开展教师技能培训工作，建设一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。

（4）转作风。以师德师风建设为载体，大力开展师德主题教育，大力整治师德作风问题，使教师在课堂教学、业务能力、师德修养等方面有进一步提高。                                                      

（5）促均衡。对照优质均衡发展标准，查漏补缺，进一步改善办学条件，优化学校布局调整，力求校际间师资配备均衡。

（6）抓科研。组织教师申报各级各类教育科研课题，做好课题的选题、申报指导等工作。组织开展“以学为主”主题教研，构建互动式、启发式、体验式课堂教学模式。

（7）提质量。坚持以教学质量为中心，抓好教学过程监控，大力开展阅读活动，加强薄弱学校督导指导，缩小学校教学质量差距。

二、预算单位基本情况

隆阳区胡家中学编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年隆阳区胡家中学财务总收入9,307,788.55元，其中：一般公共预算9,307,788.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,032,288.55元，上升27.93%，主要原因是工资福利支出增加2,032,288.55元。

（二）财政拨款收入情况

2023年隆阳区胡家中学财政拨款收入9,307,788.55元，其中:本年收入9,307,788.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,307,788.55元（本级财力9,307,788.55元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,032,288.55元，上升27.93%，主要原因是工资福利支出增加2,032,288.55元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，上下年无变动。

四、预算单位支出情况

2023年隆阳区胡家中学预算总支出9,307,788.55元。财政拨款安排支出9,307,788.55元，其中：基本支出9,307,788.55元，与上年对比增加2,032,288.55元，上升27.93%，主要原因是工资福利支出增加2,032,288.55元；项目支出0.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9,307,788.55元，其中：人员经费9,178,040.55元；公用经费129,748.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育7,300,105.50元，主要用于事业人员支出工资、其他对个人和家庭的补助、工会经费等支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出800.00元，主要用于看望离退休教职工支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,073,298.24元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

5.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10,920.00元，主要用于遗属补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,427.77元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出502459.45元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费支出241850.19元，主要用于教职工公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17927.40元，主要用于教职工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区胡家中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区胡家中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上下年无变动。

（二）公务接待费

隆阳区胡家中学2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上下年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区胡家中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上下年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

隆阳区胡家中学不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区胡家中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区胡家中学资产总额10,091,767.12元，其中，流动资产608,356.62元，固定资产8531,172.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产952,238.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少104,159.10元，其中流动资产减少104,159.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050200336001200111

（此件公开发布）