隆阳区汉营中学2023年部门预算编制说明

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隆阳区汉营中学2023年部门预算

公开目录

第一部分隆阳区汉营中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区汉营中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区汉营中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《隆阳区汉营中学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编办〔2009〕63号），隆阳区汉营中学的主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区汉营中学共设置4个内设机构，包括：校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“立德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

2023年是全面深化改革的一年，也是教育提质规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,335,519.79元，其中：一般公共预算8,335,519.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,731,196.34元，同比增长26.21%，主要原因是2022年调整了工资标准，使得2023年统发工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出相应增加，此外2023年事业月奖励性绩效工资、集中连片贫困地区乡村教师生活补助开始纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,335,519.79元，其中：本年收入8,335,519.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,335,519.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,731,196.34元，同比增长26.21%，主要原因是2022年调整了工资标准，使得2023年统发工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出相应增加，此外2023年事业月奖励性绩效工资、集中连片贫困地区乡村教师生活补助开始纳入预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。与上年对比持平，持平原因：2022年及2023年均无预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,335,519.79元。财政拨款安排支出8,335,519.79元，其中：基本支出8,335,519.79元，与上年对比增加1,731,196.34元，同比增长26.21%，主要是2023年事业月奖励性绩效工资、集中连片贫困地区乡村教师生活补助开始纳入预算；项目支出0.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8335519.79元，其中：人员经费8,222,836.79元；公用经费112,683.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

项目支出0.00元，持平原因：2022年及2023年均无预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出6,243,274.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2,600.00元，主要用于离退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出920,568.64元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出452,091.20元，主要用于退休教职工职业年金支出；

5. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出8,208.00元，主要用于遗属生活补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出34,245.04元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出425,616.88元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出231,479.88元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,436.15元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区汉营中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

隆阳区汉营中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区汉营中学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区汉营中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无公公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

隆阳区汉营中学不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区汉营中学资产总额10,971,619.01元，其中，流动资产137,716.76元，固定资产10,514,849.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产319,052.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336000800111

（此件公开发布）