保山市实验小学2023年部门预算编制说明

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保山市实验小学2023年预算公开目录

第一部分 保山市实验小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市实验小学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市实验小学编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的教育方针和2023年全国教育工作会议精神，严格落实“双减”及“五项管理”工作。围绕市委、市人民政府提出的“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，抓实教育教学工作，抓牢校园安全工作，抓好党建、德育、健康教育、后勤服务等工作，全面提升教育教学质量，全面提升学校管理水平。积极参与保山市创建全国文明城市工作，创建平安、健康、优质、文明、和谐、美丽校园。

1.强化政治理论学习，筑牢思想政治阵地。把教职工的思想政治、意识形态工作摆在首位，加强党的二十大精神、2023年全国教育工作会议精神学习，组织形式多样的政治理论学习，统一全体党员干部及广大师生的思想和认识，引导教职工把智慧和力量凝聚到保证学校教育教学质量、实现学生德智体美劳全面发展及学生健康成长的目标任务上来。

2.加强监督，强化师德师风建设。扎实开展师德主题教育月活动，规范教师行为，净化育人环境。持续加强教职工政治理论、典型案例、法律法规学习，开展思想、着装、言行、责任心、作业批改等作风整顿，成立师德师风巡查督查组，采用巡查、家访、邻访、网络问卷和电话访谈等形式，向学生、家长、邻居开展师德师风问卷调查，发现问题及时严肃处理，评优评先“一票否决”。

3.加强教师队伍建设，提升学校办学软实力。坚持兴校必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和整体要求，抓好班子队伍、德育队伍、班主任队伍、教师队伍四支队伍建设。以开展政治理论学习、师德师风建设、教育教学理论学习、教育科研研究、教师培训、各学科核心素养的课堂教学研究为切入点，全面提高教师综合素质，提升学校办学软实力。

4.重视学生养成教育，培养良好品行。建立健全“五环思政”育人模式，以培养学生良好品德和行为习惯为目标，在精细上做文章、在落实上下功夫，把学生的思想教育和行为管理有机结合，充分调动教职工育人的积极性，抓实、抓细、抓小学生日常行为习惯的养成教育，从细节入手规范学生的言行，努力提高学生文明素养。

5.加强组织建设，夯实阵地建设。对照《中小学少先队改革主要任务清单》，持续推进我校少先队工作。以爱国教育、法治教育、安全教育、养成教育为主线，结合学校“黉启教育”理念，有计划地开展符合学校实际、符合少年儿童身心发展特点、丰富多彩的少先队活动，把我校少先队工作推上一个新台阶。

6.抓实抓好教学常规管理，提高教育教学质量，强化学生素养。坚持开齐课程、开足课时，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生健康成长。抓实课堂常规管理，把功夫下在课前，精心、精细、精准备课；把力量放在课内，抓实每一个课堂环节，向40分钟课堂要质量、要效率；把心得放在课后，认真反思、总结、提升。抓牢常规检查，严格作业管理，实行个性化、分层作业设置，每天进行作业公示，不定期对作业布置进行抽查和社会调查，对教师备课、作业批改情况进行检查并纳入教师考核；抓好学科期中、期末测试，课后服务质量，教职工考勤审批登记，教师全员培训，教师“一评三进三考”考核，骨干教师管理考核、招生和成绩分析等工作。加强阅读工作，激发学生阅读兴趣，培养学生阅读习惯，提升学生阅读能力，构筑阅读阵地，评选书香少年，创建书香班级、书香家庭和市级书香校园，完成富有特色的市级阅读案例申报工作，把我校阅读工作落实、落细、落地。强化七种“素养观念”：强化“核心素养”观念，强化“学科核心素养”观念，强化“教－学－评”一致性观念，强化“课程教学内容结构化”观念，强化“核心素养整体性、阶段性”观念，强化“跨学科学习”观念，强化全学科育人观念。

7.抓实教研质量，提升业务水平。落实保山市“以学为主”主题教研活动，构建基于情境问题导向的互动式、启发式、体验式等课堂教学模式，推进国家课程的校本化实施。继续推进课题研究，抓实过程管理，开展校本课程的开发与实施工作。开展富有个性的专题研讨活动，落实落细学科示范课、研讨课、汇报课及教研组磨课活动。严格执行学校备课制度，实行听课组推门听课制度，杜绝“报到式”听课方式，行政人员做好听课视导及听课教师登记。开展以“聚焦学生素养 提升课堂质量”为主题的校级数学优质课评比活动，针对性地与板桥中心校等共同开展专题研讨和送教活动，发挥辐射和引领作用，开展“快乐阅读 智慧人生”读书交流和青蓝工程“师徒结对”暨“互助帮扶”结对活动。积极备战市级心理教育课堂竞赛和教师基本功竞赛。

8.抓好健康教育，提升师生身心健康水平。依托医务室和“快乐加油站”开展师生身心健康研究工作，关注师生身心健康情况，普及身心健康知识，提升师生身心健康素养和健康技能。认真开展体育课、大课间、体育社团、心理辅导，组织形式多样的身心健康辅导、讲座和活动。

9.组织好社团活动、文化艺术节，丰富师生课余生活。开设丰富多彩的社团活动，提升社团活动质量，既注重过程，又重成果。创新文化艺术节举办形式，采用竞赛、展出、班级庆祝等活动形式举办第二十八届文化艺术节。加强美育教育，拓展特长培养。进一步升级改造校园文化，提升育人环境。

10.开展好劳动教育，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。劳动教育要注重学生动手实践、手脑并用，知行合一、学创融通，倡导“做中学”“学中做”，激发学生参与劳动的主动性、积极性和创造性。注重引导学生从现实生活的真实需求出发，亲历情境、亲手操作、亲身体验，经历完整的劳动实践过程。注重引导学生通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式获得丰富的劳动体验，习得劳动知识与技能，感悟和体认劳动价值，培育劳动精神。

11.全面贯彻落实安全管理法律法规，创设良好的校园安全环境。上好安全教育第一课，开展安全知识讲座、安全教育周、安全教育月活动，重点开展防拥堵、防踩踏、反恐、防震和防火等演练活动，利用国旗下讲话、主题班队活动、电子屏、宣传橱窗、微信平台等形式进行安全、法治宣传教育，创建平安校园。

12.做好工会工作，为学校和谐稳定服务。立足学校中心工作，维护教职工的合法权益，强化民主管理意识；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。组织开展“三·八”节、春游等活动。

13.抓实后勤管理，做好服务保障。健全后勤管理制度，增强后勤服务意识，实施后勤管理工作制度化、精细化。做好教科书的征订、发放工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好矿泉水的购置派送工作；做好公物、水电维护，生活区物业管理，美化绿化工作；做好校园及周边卫生打扫、疾病预防、疫苗接种、学生近视防控等工作，积极创建无烟校园、绿美校园、健康示范校；规范学校食堂管理，按“六T”标准配置好食堂，加强用餐、午睡管理；完成运动场硬化改造、重做屋顶防水、厕所改造、老旧钢窗更换等项目工程，提升学校办学硬实力。

14.做好控辍保学、学籍管理工作。按“人籍一致、籍随人走”原则规范学籍管理，做好学籍新建、转入、转出、休学、复学、档案管理工作；做好本学区片适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做好准备。依法治校，依法执教，严防流失，杜绝辍学。使学籍管理工作规范化、科学化、信息化。

15.持续推进文明校园创建工作。以保山市创建第七届全国文明城市为契机，以全国文明校园创建工作为统揽，进一步健全学校工作机制，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于创建活动全过程，打造内容健康、格调高雅、丰富多彩的校园文化生活；营造秩序良好、风清气正、环境优美的育人环境；提高师生的公民道德、职业道德、文明素养和民主法治观念，提升校园文明程度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制275人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制275人。在职实有269人，其中：财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42,400,339.52元，其中：一般公共预算40,029,384.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,170,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,954.86元。

与上年对比，比上年预算增加16,776,461.23元，同比增长65.47%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加14,634,311.94元；单位资金收入增加2,142,149.29元，其中上级补助收入2,170,000.00元，其他收入减少27,850.71元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 40,029,384.66元，其中：本年收入40,029,384.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,029,384.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加14,634,311.94元，同比增长57.63%，小学教育增加11,539,485.00元，事业单位离退休增加12,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,704,535.20元，机关事业单位职业年金缴费支出增加300,000.00元，其他社会保障和就业支出增加49,838.96元，事业单位医疗增加562,195.12元，公务员医疗补助增加385,821.81元，其他行政事业单位医疗支出增加79,835.85元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,370,954.86元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,170,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,954.86元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增长2,142,149.29元，同比增长936.23%，主要是上级补助收入增加2,170,000.00元，其他收入减少27,850.71元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,400,339.52元。财政拨款安排支出 40,029,384.66元，其中：基本支出40,023,384.66元，与上年对比，比上年预算增加14,628,311.94元，同比增长57.60%，主要是小学教育增加11,539,485.00元，事业单位离退休增加6,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,704,535.20元，机关事业单位职业年金缴费支出增加300,000.00元，其他社会保障和就业支出增加49,838.96元，事业单位医疗增加562,195.12元，公务员医疗补助增加385,821.81元，其他行政事业单位医疗支出增加79,835.85元；项目支出6,000.00元，与上年对比，比上年预算增加6,000.00元，同比增长100%，主要是事业单位离退休办公费增加6,000.00元。非财政拨款项目支出2,370,954.86元，比上年预算增加2,142,149.29元，同比增长936.23%，主要是增加上级补助维修项目资金2,170,000.00元，其他收入支出项目资金元减少27,850.71元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排40,023,384.66元，其中：人员经费39,453,831.66元；公用经费569,553.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计6,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出31,188,795.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出26,200.00元，主要用于离休教师工资福利支出及退休教师生活补助支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,578,905.92元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00元，主要用于退休教师职业年金支出。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出169,761.48元，主要用于教职工失业保险缴费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,109,892.68元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,258,861.94元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出96,967.64元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计2,370,954.86元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目5个，资金共计2,370,954.86元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是2022年和2023年我部门均无公公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市实验小学无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市实验小学资产总额13,823,475.01元，其中，流动资产2,650,850.55元，固定资产11,172,624.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,981,409.26元，其中固定资产增加885,755.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（ 2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336004700111

（此件公开发布）