隆阳区蒲缥镇中心学校2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区蒲缥镇中心学校部门2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区蒲缥镇中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编办〔2009〕7号），保山市隆阳区蒲缥镇中心学校主要职责是：

1.在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2.与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，建立健全各项规章制度。

3.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4.掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5.认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6.组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7.组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8.组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10.贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11.加强对师生的安全教育和管理。

12.完成上级教育行政部门布置的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校共设置10个内设机构，包括：蒲缥中心小学、双河小学、杨三寨小学、大新寨小学、马街小学、双桥小学、罗板小学、阿本寨小学、水木龙小学、核桃小学。无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校承担着124个教学班级共4344人的教育教学任务（其中学前教育28个教学班1320人，小学教育96个教学班3024人）。

2023年，隆阳区蒲缥镇中心学校的总体思路是：围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的“358”市委教育高质量目标，踔厉奋发，勇毅前行，千方百计提升教育教学质量，奋力推动教育高质量发展，以实际行动践行党的二十大精神。

2023年，隆阳区蒲缥镇中心学校将以《隆阳区2023年学校春季学期开学工作“八个一”工作清单》《隆阳区2023年教学相关工作任务清单》《隆阳区2023年教育科研工作任务清单》为抓手，逐项落实工作内容，破解工作重难点。

第一，全面提升党的政治、思想、组织、作风、纪律建设质量，深入开展党风廉政建设，抓实意识形态工作，加强师德师风建设，开展好第一议题、主题党日、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等系列常规工作，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，为推动教育高质量发展提供坚强的思想、政治和组织保障。

第二，加强少先队的组织建设和队伍管理。以“四风”建设（校风、学风、班风、教风）为切入口，激发师生内生动力，营造校园良好氛围；推进全员德育工作，努力构建学校、家庭、社区“三位一体”的德育网络，加强未成年人保护工作，开展师生生理健康和心理健康教育，培养师生的抗挫折能力和抗压能力，适时开展育导工作，确保教师身心健康，促进学生快乐成长；以各类活动和教育宣传媒体为载体，创新开展一系列节庆日和主题教育。

第三，教学质量目标：（1）教师不断提高学科（语文、数学、英语）的高分率、优秀率、及格率；不断提高学科（道德与法治、科学）的及格率。（2）在“一评三进三考”中，教师努力做到教学常规考核合格。

第四，进一步完善安全管理制度，加强宣传教育、应急演练、隐患排查整改等常规工作，不断提高师生安全意识和自护自救能力；及时消除校园及周边各类安全隐患；加强联系协作，形成学校、家庭、社会共筑“平安校园”的强大合力。实现安全工作重大责任事故率为0。

第五，坚持后勤不后，加强服务供给，改善办学环境和条件，争取让家长放心、让师生满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制201人。在职实有203人，其中：财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 34,121,115.12元，其中：一般公共预算34,121,115.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增加11,956,071.99元，同比增长54.00%，主要是：学前教育支出增加2,000,000.00元，原因是上年学前教育保教费未纳入部门预算；小学教育支出增加7,996,446.34元，原因是教师对比上年增加且工资标准提高；事业单位离退休减少400.00元，原因是退休人员对比上年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,040,813.49元，原因是教师对比上年增加且养老保险缴费基数提高；死亡抚恤增加352,416.00元，原因是对比上年死亡教师增加，抚恤金和遗属补助增加；其他社会保障和就业支出增加28,291.46元，原因是教师增加，其他社会保障和就业缴费基数提高；事业单位医疗增加281,846.44元，公务员医疗补助增加182,252.63元，其他行政事业单位医疗支出增加74,405.63元，原因是教师对比上年增加且医疗保险缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入34,121,115.12元，其中：本年收入34,121,115.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加11,956,071.99元，同比增长54.00%，主要是：学前教育支出增加2,000,000.00元，原因是上年学前教育保教费未纳入部门预算；小学教育支出增加7,996,446.34元，原因是教师对比上年增加且工资标准提高；事业单位离退休减少400.00元，原因是退休人员对比上年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,040,813.49元，原因是教师对比上年增加且养老保险缴费基数提高；死亡抚恤增加352,416.00元，原因是对比上年死亡教师增加，抚恤金和遗属补助增加；其他社会保障和就业支出增加28,291.46元，原因是教师增加，其他社会保障和就业缴费基数提高；事业单位医疗增加281,846.44元，公务员医疗补助增加182,252.63元，其他行政事业单位医疗支出增加74,405.63元，原因是教师对比上年增加且医疗保险缴费基数提高。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比持平，持平原因：2022年及2023年均无非财政拨款收入预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,121,115.12元。财政拨款安排支出34,121,115.12元，其中：基本支出34,121,115.12元，与上年对比，比上年预算增11,956,071.99元，同比增长54.00%，主要是：学前教育支出增加2,000,000.00元，原因是上年学前教育保教费未纳入部门预算；小学教育支出增加7,996,446.34元，原因是教师对比上年增加且工资标准提高；事业单位离退休减少400.00元，原因是退休人员对比上年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,040,813.49元，原因是教师对比上年增加且养老保险缴费基数提高；死亡抚恤增加352,416.00元，原因是对比上年死亡教师增加，抚恤金和遗属补助增加；其他社会保障和就业支出增加28,291.46元，原因是教师增加，其他社会保障和就业缴费基数提高；事业单位医疗增加281,846.44元，公务员医疗补助增加182,252.63元，其他行政事业单位医疗支出增加74,405.63元，原因是教师对比上年增加且医疗保险缴费基数提高；项目支出0.00元，与上年持平，持平原因：2022年及2023年均无预算安排。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排34,121,115.12元，其中：人员经费31,664,057.12元；公用经费2,457,058.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201 教育支出－普通教育－学前教育支出2,000,000.00元，主要用于幼儿园运行产生的人员经费、办公费支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出25,029,613.80元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休42,000.00元，主要用于退休教师护理费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3451153.25元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

6. 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出352,416.00元，主要用于死亡教师的抚恤金补助。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出129,002.33元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1,603,314.65元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,174,822.19元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出88,792.90元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2023年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校资产总额9,494,703.60元，其中，流动资产2,548,913.88元，固定资产6,702,039.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产243,750.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,226,927.10元，其中固定资产减少213,930.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值105,674.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050200336001900111

（此件公开发布）