保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区瓦渡乡中心学校

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区瓦渡乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），保山市隆阳区瓦渡乡中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，设置内设机构10个，包括：隆阳区瓦渡乡垭口小学、隆阳区瓦渡乡安和小学、隆阳区瓦渡乡浪坝小学、隆阳区瓦渡乡三坪小学、隆阳区瓦渡乡土官小学、隆阳区瓦渡乡荒田小学、隆阳区瓦渡乡中心小学、隆阳区瓦渡乡打坪小学、隆阳区瓦渡乡平场子小学、隆阳区瓦渡乡中心幼儿园。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建工作

（1）不断加强班子队伍建设，为党风廉政建设提供思想保障。

（2）切实提高全体教师的思想素质，把党风廉政建设推向纵深发展。  

（3）进一步做好校务公开，充分挖掘党风廉政建设的深刻内涵。

（4）以落实目标管理和责任追究为根本，彰显党风廉政建设的生命力和战斗力。

（5）抓好党员教育工作。做好党风廉政建设、党员思想教育和意识形态工作，端正教师的教育思想、态度和行为，从而提升教育教学质量，充分发挥“纪律监管组”的职能，对教职工的不良从教行为进行有效监督、教育和治理，避免不良舆论和负面影响的恶性发展，加强师德师风建设，树立良好的党员教师形象，维护和提升教师的社会地位。

（6）扎实开展“主题+专题”党员日活动，结合教育高质量发展目标抓实抓细。巩固提升党员教师示范岗作用。领导组织教导处开展教学常规检查督查，重点对党员教师的日常教育教学、教研、课赛、课外辅导、班主任工作开展情况等进行检查督查，确保党员教师不拖后腿。

（7）把实施民主管理作为党建工作的一个重要举措。在民主管理上，定期召开组织生活会和民主评议党员活动，注重政务公开，进一步加大公开的力度和公开的质量，细化公开内容，营造更加民主的政治氛围。

（8）加强思想宣传和意识形态工作。落实意识形态工作主体责任，以校园为主体责任单位，校园（长）是主要责任人，将此项工作作为政治责任和政治担当，坚持原则，做到敢抓敢管。毫不动摇地坚守“主阵地”、种好“责任田”，坚决做好维护两会期间的维稳工作，反邪教、网络舆论安全教育有效，监督到位。

2.德育工作

（1）结合上级主管部门有关文件要求，着力提高班主任综合素养，努力建设一支无私奉献、善育善导、合作互助的良好德育工作团队。加强德育工作理论学习和研讨，全面提升德育工作者的职业道德水平与育人能力。

（2）强化以“美”为核心的系列主题教育活动。加强爱国主义教育、法制教育、安全教育、感恩教育和诚信教育等主题教育，推动学生良好素养的养成，进一步塑造文明守纪、礼貌待人，团结合作，积极向上的学生形象，确保在校学生安全无重大事故和违法犯罪。

（3）强化常规管理、常规检查。加强学生在仪容仪表、语言、行为、学习等方面的良好习惯养成教育，推动学生良好习惯的养成与仪容仪表规范化，实现德育工作规范化、常态化。

（4）着力推进心理健康教育。关注学生身心健康，做好学生心理问题的疏导工作。

（5）建设良好的班级文化。深入推进班集体建设工作，班主任结合自身专业背景用心抓好班级文化建设，各班集体要力争优质、有特色，促使班风、学风进一步好转。

3.安全工作

在各级教育主管部门的指导下，认真贯彻中央、省、市、区领导重要批示及相关安全会议精神，坚持以习近平总书记系重要列讲话为统领，牢固树立“珍爱生命、安全第一、责任重于泰山”的意识，继续坚持“制度保证、重在预防”的安全工作思路，落实教育部《中小学校岗位安全工作指南》精神，全面贯彻落实目标要求，贯彻落实，扎实开展校园安全“一月一主题”宣传教育活动和应急演练活动，增强师生安全防范意识和自救逃生能力。立足防范、强化监管、突出重点、深化整治，以强化安全管理为重点，以排查整治安全隐患为抓手，以杜绝重特大安全事故为目标，落实人防、物防、技防措施，切实做好校园安全管理工作，确保校园和师生安全，营造安全、稳定、良好的育人环境。

4.教育教学

瓦渡乡中心学校2023年春季学期教育科研工作以市区两级教育高质量发展为背景，继续沿着“党建引领、安全第一、德育为首、质量优先”的主要办学方向，以“质量提升为主题，再次压实质量目标、继续聚焦课堂问题、盘活科研氛围做好教师培养、狠抓教学常规、强化监测力度、做好课题研究”为主要思路开展教学教研工作。

双减和五项管理：

（1）开展好阅读活动。每周阅读活动不低于2节，以语文的同步阅读《月亮船》《太阳的话》《林中世界》《冰项链》《彩色篱笆》《我和诗》为主，有领学、有勾画等。引导学生家长自主购买语文课本中的推荐书目，辅以图书室配备图书开展阅读活动，积极参加区级阅读活动课程案例评选。

（2）课后服务。将阅读、作业辅导、社团兴趣活动纳入到课后服务中，按照国家规定要求执行课后服务。站位守学生、辅导途中离场将不计入课后服务课时，学期末发放课后服务补贴。课后服务补贴不均分，兼顾课时和学生数。

（3）保证午睡和全天睡眠时间。

5.总务工作

（1）规范食堂日常管理

实行“6T”食堂标准化管理，实行标准化、科学化、制度化管理，建立健全各种规章制度和责任追究制度，做到有章可循，按章办事。人员分工明确，责任落实，通力协作，全局为重，认真履行各自的岗位职责，防止一切不安全因素出现的可能，切实保障食品卫生安全。加强对从业人员的工作态度、工作能力和工作质量的监管，认真做好考评考核工作，注重过程考核，并与劳动效益挂钩。特别是加大食品加工过程的管理力度，注重食品的进货、储运、存放、加工、分售等环节的考评考核。杜绝非食堂工作人员进入操作间。

（2）加强采购管理，合理使用资金

编制一学期采购计划，完成政府采购任务，做好本校采购招标工作。严格执行本校预算，与审计一起做好价格调查，心中有底才招标。严格按程序操作，尽量集中招标采购。在招标中贯彻公正、公平、竞争、择优、价廉物美原则，继续实施“二次报价”和“低价优先”评标法，控制价格，选择优质，维护学校利益。

6.财务管理

（1）严格执行财经纪律，严格执行内控制度，做好经费管理工作。坚持勤俭办校，少花钱，多办事，办好事的原则对学校经费加以管理和使用。健全财务审批手续，严格遵守财经审计规定，进行费用报销，认真执行经费支出会签制度。严格落实内控管理，加强对设备购置、零星维修的审批。

（2）规范好“收支两条线”，保教费、伙食费要及时上缴到中心校，各学校每月的寄宿生伙食、幼儿食品采购款由中心学校将直接支付给供应商。加强转账付款监督，杜绝在报销过程中的公款私存。

（3）制定完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。

7.营养餐、后勤管理

（1）坚持营养餐定期督查指导，每月至少对各学校营养餐开展情况做一次专项检查，加大督查力度。实行实地检查和网络抽检方式共同管理，并对开展情况予以通报，不断提高营养餐工作管理水平。

（2）对各小学强化资金监督管理，确保财务制度规范，确保食堂自主经营、零利润经营。对各学校的成本核算进行监督，确保“零利润”经营。

（3）严格按照《中华人民共和国食品安全法》《教育部等七部门关于印发〈农村义务教育学营养改善计划实施办法〉的通知》《学校食品安全与营养健康管理规定》等文件要求切实加强学校食堂管理。严格按照规定流程进行食品采购、验收、入库、领用、出库。以更加负责任的态度和更加务实的作风，认真执行落实好“首尝制”“陪餐制”和“留样制”。

（4）认真落实好营养改善计划，提高供餐质量。落实好每学期500.00元，生均每天5.00元的标准，切实提高营养餐的质量和水平。在原有基础上继续探索“5+X”供餐模式，不断提高供餐水平，继续保持学生餐配餐营养均衡的原则，不断改善学生的健康水平。

8.学生资助

（1）认真贯彻落实各项学生资助政策，积极协调争取各项学生资助和社会捐赠。严格落实好学前教育阶段、义务教育阶段的家庭经济困难学生生活补助，严格按照标准确定资助对象，保证在校学生资助不漏、不错。

（2）积极配合上级部门实施好中高等职业教育“雨露计划”补助、国家开发银行生源地助学贷款项目的实施，做到应助尽助。多途径多方式加强学生资助政策宣传。通过制定宣传工作方案，进一步加大对资助意义、资助类别、资助项目等内容的宣传，利用开学典礼、家长会等有利时机进行密集宣传，扩大知晓面，进一步落实好学生资助政策。

（3）加强档案管理，规范台账建设。加强日常工作的材料收集和归档，规范档案材料管理，不断完善台账建设，建立标准化的资助管理信息台账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休 0人，退休 49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 19,843,372.69元，其中：一般公共预算19,843,372.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增7,043,368.86元，同比增长55.03%，主要是教育支出增加4,810,407.00元，同比增长49.11%；社会保障和就业支出增加1,936,170.88元，同比增长109.07%；卫生健康支出增加296,790.98元，同比增长24.12%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,843,372.69元，其中：本年收入19,843,372.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,843,372.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增7,043,368.86元，同比增长55.03%，主要是教育支出增加4,810,407.00元，同比增长49.11%；社会保障和就业支出增加1,936,170.88元，同比增长109.07%；卫生健康支出增加296,790.98元，同比增长24.12%。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2022年及2023年均无预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,843,372.69元。财政拨款安排支出19,843,372.69元，其中：基本支出19,843,372.69元，与上年对比，比上年预算增7,043,368.86元，同比增长55.03%，主要是：学前教育支出比上年预算增630,248.00元，小学教育支出比上年预算增4,180,159.00元，事业单位离退休支出比上年预算增400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增573,645.60元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增17,500.96元，死亡抚恤支出比上年预算增1,329,276.00元，其他社会保障和就业支出比上年预算增15,348.32元，事业单位医疗支出比上年预算增159,201.60元，公务员医疗补助支出比上年预算增102,860.76元，其他行政事业单位医疗支出比上年预算增34,728.62元；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排19,843,372.69元，其中：人员经费17,145,645.69元；公用经费1,368,451.00元；对个人和家庭补助经费1,329,276.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出800,000.00元，主要用于幼儿园公用经费支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出13,804,637.00元，主要用于教职工工资福利支出、工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9,800.00元，主要用于退休公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,980,704.96元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出317,500.96元，主要用于本年退休教职工职业年金缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1,329,276.00元，主要用于遗属生活补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出74,119.84元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出921,203.68元，主要用于教职工基本医疗保险和生育保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出563,005.70元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出43,124.55元，主要用于教职工工伤保险缴费和大病保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年、2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年、2023年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2022年、2023年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2023年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡中心学校资产总额15,883,508.96元，其中，流动资产2,867,098.10元，固定资产12,164,502.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产851,908.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,076,918.52元，其中固定资产减少2,109,814.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050200336002400111

（此件公开发布）