保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年部门预算编制说明

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保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区汉庄镇中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作，及学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校共设置7个内设机构，包括：汉庄中心小学、汉庄第二示范小学、汉庄贾官小学、汉庄第三示范小学、汉庄双龙小学、汉庄蒿子小学、汉庄诸葛堰幼儿园，学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强教学管理的制度建设，逐步整理、修改和完善教学管理的各项规章制度。严格执行《汉庄镇中心学校教学常规管理实施细则》，加强对教师教学常规的检查，规范教学，提高效率。继续“五星生态课堂”模式构建，抓好“课前、课中、课后”等常规教学工作，把主要精力投放到常规教学管理当中，促进指导、检查、评估的有机结合，进一步夯实提升教学质量的基础。教师备课要以新课程为指导，突出备教材、备教法、备学生、备过程，要做到超前备课，做到有课后反思。教师上课要实行严格的跟踪管理，坚决杜绝无教案上课和无准备上课的情况。将学困生辅导工作与后进生的转化工作统一起来，促进集中与个别辅导的紧密结合，拓宽学生个体的自由发展空间，也尽量缩小学生个体学力差异。规范测试考察工作，月考、期中、期末测试要与单元测试科学融合，尽量减少考试次数，降低考试的难度，考试不排名，不搞优差生的评定。测试后要做好跟踪分析工作，增强测试的学生自我评价功能，继续探寻学生素质评价的标准，使测试工作成为推动教学质量提高的有力手段。

2.以汉庄镇语文、数学、综合“名师工作坊”为抓手，以同步课堂运用为平台，聚焦“五星生态课堂”，全面提升教育质量。

3.以“中华文化习养”为依托，充分利用早（晨读）、中午（临摹、狠抓写字教学）、晚自习（培优扶差）时间，狠抓学生学习、阅读和写字习惯。

4.继续开展后进教师优课过关制，以党员教师、市、区级骨干教师、学科带头人示范课为引领，大面积提高“五星生态课堂优课率”。

5.继续加强对寄宿制学校晚自习的监控，中心学校值班人员每天对三所寄宿制学校的晚自习教学情况进行定时和不定时检查。

6.以“随机抽测、模拟检测＋经验总结”的方式，努力打赢质量提升攻坚战。一是中心学校教导处定期和不定期组织教导处人员对各学校部分年级进行随机抽测，采取自行出卷，自行监考和当场阅卷的方式进行，对检测结果现场反馈。二是针对六年级采用答题卡答题，学生不习惯的难题，中心学校教导处将采取加大模拟检测的方式来破解这一难题，通过模拟，让学生在正式的测试时能做到得心应手，达到多数学生能发挥正常的目的。

7.中心学校教导处将组织开展“经验交流+复习示范”的六年级备考研讨会，助推六年级质量的提升。

8.对我镇数学成绩普遍较差的情况，要求数学科任教师必须要求学生每天进行适量的计算，形成习题库，中心学校将组织人员定期或不定期对此项工作进行检查。

9.加大对各学校教研的指导力度，重点由教学交流向教学常规、提质备考、学生管理、师徒结对和教师成长等方面转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是保山市隆阳区汉庄镇中心学校。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制185人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,469,150.72元，其中：一般公共预算31,469,150.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增6,551,204.37元，同比增长26.29%，主要是2023年将计划收的保教费490,000.00元纳入了项目收入以及工资收入略有增加带来相应的增大社会保障、卫生支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 31,469,150.72元，其中：本年收入31,469,150.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,469,150.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增6,551,204.37元，同比增长26.29%，主要是2023年将计划收的保教费490,000.00元纳入了项目收入以及工资收入略有增加带来相应的增大社会保障、卫生支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比无增减变化情况。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,469,150.72元。财政拨款安排支出31,469,150.72元，其中：基本支出30,979,150.72元，与上年对比，比上年预算增6,061,204.37元，同比增长24.32%，主要是人员经费增加5,965,750.37元，商品服务支出增加95,454.00元；项目支出490,000.00元，与上年对比，比上年预算增490,000.00元商品服务支出，同比增长100.00%，主要是2023年将计划收的保教费490000.00元纳入了项目收支。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排30,979,150.72元，其中：人员经费30,531,055.72元；公用经费448,095.00元；对个人和家庭补助经费189,348.00元（此项已含在人员经费中）。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计490,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计490,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出490,000.00元，主要用于商品服务支出中办公费、水费、电费、劳务费、维修费、购置费等支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出23,828,563.00元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出27,800.00元，主要用于退休教师护理费支出，退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,499,090.88元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出189,348.00元，主要用于遗属补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出131,731.18元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,637,230.35元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,133,456.57元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出81,930.74元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化

无增减变化原因：2022年2023年我校均无安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减。

无增减变化原因：2022年2023年我校均无安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年2023年我校均无安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区汉庄镇中心学校共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排490,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区汉庄镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，保山市隆阳区汉庄镇中心学校资产总额28,994,040.53元，其中，流动资产5,866,038.43元，固定资产净值18,577,021.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值4,550,980.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,042,065.91元，其中固定资产增加9,618,151.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050200336000900111

（此件公开发布）