保山市隆阳区河图中心学校2023年部门预算编制说明

监督索引号53050200336001100000

保山市隆阳区河图中心学校2023年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区河图中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区河图中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区河图中心学校2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区河图中心学校主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区河图中心学校共设置9个内设机构，分别是：河图街道中心小学、河图街道第二小学、河图街道河上小学、河图街道化美小学、河图街道青阳小学、河图街道陶官小学、河图街道尹家小学、河图街道中心幼儿园、河图街道第二幼儿园。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，深入贯彻十九大提出的教育总要求、总任务、总基调，落实立德树人根本任务。

2.以隆阳区党建为指引，抓好学校党建工作。以“五强五好”为党建目标，引导教师牢固树立四个意识，以党建引领学校各项工作，努力构建河图党建品牌。

3.落实好教育精准扶贫各项惠民政策巩固，把好控辍保学关。

4.进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确党总支领导班子的意识形态工作责任，严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平。

5.牢固树立“安全第一、质量优先”的思想毫不动摇，进一步完善安全管理制度和办法，不断增强师生安全意识和自护自救能力。

6.反思现状，均衡年级、班级、学科差异，有效施教、训练、评价，切实提高课堂教学效率。

7.加强党风廉政建设。

8.按照“以人为本、健康第一”的要求，认真落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2012〕54号）的有关要求，以在校学生为对象，以为学生提供营养餐为基本方式，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区河图中心学校编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制190人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,531,823.39元，其中：一般公共预算32,531,823.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算收入增6,780,137.64元，同比增长26.33%，主要是：幼儿园公用经费预算增570,000.00元，基本工资预算增592,212.00元，艰苦边远地区津贴预算减22,452.00元，教龄津贴预算减936.00元，乡镇工作岗位补贴预算增107,638.00元，集中连片贫困地区乡村教师生活补助预算增1,166,040.00元，事业一个月工资额度预算增903,753.00元，奖励性绩效预算减63,360.00元，基础性绩效工资预算减126,408.00元，事业月奖励性绩效工资预算增2,160,000.00元，事业人员改革性补贴预算减35,331.60元，工会经费预算增93,911.00元，独生子女费预算增420.00元，退休公用经费预算增800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费预算增759,189.66元，机关事业单位职业年金缴费预算增252,800.00元，遗属补助预算增44,188.92元，职工失业保险缴费预算增17,749.09元，职工基本医疗预算增190,168.83元，职工生育保险预算增30,427.01元，公务员医疗补助预算增137,968.15元，职工工伤保险预算增2,535.58元，职工大病保险预算减1,176.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32,531,823.39元，其中：本年收入32,531,823.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,531,823.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算收入增6,780,137.64元，同比增长26.33%，主要是：幼儿园公用经费预算增570,000.00元，基本工资预算增592,212.00元，艰苦边远地区津贴预算减22,452.00元，教龄津贴预算减936.00元，乡镇工作岗位补贴预算增107,638.00元，集中连片贫困地区乡村教师生活补助预算增1,166,040.00元，事业一个月工资额度预算增903,753.00元，奖励性绩效预算减63,360.00元，基础性绩效工资预算减126,408.00元，事业月奖励性绩效工资预算增2,160,000.00元，事业人员改革性补贴预算减35,331.60元，工会经费预算增93,911.00元，独生子女费预算增420.00元，退休公用经费预算增800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费预算增759,189.66元，机关事业单位职业年金缴费预算增252,800.00元，遗属补助预算增44,188.92元，职工失业保险缴费预算增17,749.09元，职工基本医疗预算增190,168.83元，职工生育保险预算增30,427.01元，公务员医疗补助预算增137,968.15元，职工工伤保险预算增2,535.58元，职工大病保险预算减1,176.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年持平，持平原因：2022年及2023年均无预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,531,823.39元。财政拨款安排支出32,531,823.39元，其中：基本支出32,531,823.39元，与上年对比，比上年预算增6,780,137.64元，同比增长26.33%，主要是：幼儿园公用经费预算支出增570,000.00元，基本工资预算支出增592,212.00元，艰苦边远地区津贴预算支出减22,452.00元，教龄津贴预算支出减936.00元，乡镇工作岗位补贴预算支出增107,638.00元，集中连片贫困地区乡村教师生活补助预算支出增1,166,040.00元，事业一个月工资额度预算支出增903,753.00元，奖励性绩效预算支出减63,360.00元，基础性绩效工资预算支出减126,408.00元，事业月奖励性绩效工资预算支出增2,160,000.00元，事业人员改革性补贴预算支出减35,331.60元，工会经费预算支出增93,911.00元，独生子女费预算支出增420.00元，退休公用经费预算支出增800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增759,189.66元，机关事业单位职业年金缴费预算支出增252,800.00元，遗属补助预算支出增44,188.92元，职工失业保险缴费预算支出增17,749.09元，职工基本医疗预算支出增190,168.83元，职工生育保险预算支出增30,427.01元，公务员医疗补助预算支出增137,968.15元，职工工伤保险预算支出增2,535.58元，职工大病保险预算支出减1,176.00元；项目支出0.00元，与上年持平，持平原因：2022年及2023年均无预算安排。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排32,531,823.39元，其中：人员经费31,260,967.59元；公用经费1,025,547.00元；对个人和家庭补助经费245,308.80元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出570,000.00元，主要用于幼儿园公用经费支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出24,254,001.20元，主要用于教职工工资福利支出、工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休27,400.00元，主要用于退休公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,569,778.14元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出872,800.00元，主要用于本年退休教职工职业年金缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤198,288.00元，主要用于遗属生活补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出134,731.52元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1,674,520.35元，主要用于教职工基本医疗保险和生育保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,148,532.82元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出81,771.36元，主要用于教职工工伤保险缴费和大病保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区河图中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区河图中心学校2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区河图中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区河图中心学校2023年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区河图中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区河图中心学校资产总额28,148,318.13元，其中，流动资产2,891,372.81元，固定资产24,338,941.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产918,003.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少330,517.15元，其中固定资产减少1,164,614.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200336001100111

（此件公开发布）