关于隆阳区板桥镇中心学校

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、名词解释 

关于隆阳区板桥镇中心学校

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

板桥镇中心学校是隆阳区第一大乡镇小学幼儿园管理的学校，位于隆阳区北部，坐隆阳区板桥镇中心学校位于保山坝区北部，占地346平方千米，是农村农业古镇和工业园区，资源丰富，文化底蕴深厚，办学历史悠久。中心学校办学区域涉及全镇31个村委会，其中山区村委会15个，教学班级235个，在编教职工377人，退休教职工296人。其中寄宿学校13所，寄宿学生741人，享受寄宿生补助741人。学校分布分散，山区学校13所，坝区学校23所。一年来贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2017年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“厚德载物”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

二、部门预算编制情况

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设36个单位，分别是板桥小学、孟官小学、双脉小学、乌龙小学、郎义小学、沙登小学、青莲小学、好善小学、柳上小学、三庄小学、小寨小学、罗寨小学、官坡小学、郭里小学、小永小学、鲁受小学、沙坝小学、北庙小学、厚庄小学、董达小学、苏家小学、土关地小学、柴河小学、阿家小学、西河小学、左所小学、清水小学、浪麦地小学、沙河厂小学、长岭岗小学、西庄小学、卧佛小学、妻贤小学、赵官小学、北汉庄小学、高海小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制383人，其中：行政编制0人，事业编制383人。在职实有377人，其中：财政全供养377人，非财政供养0人。离退休人员296人，其中：离休0人，退休296人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年板桥镇中心学校财务总收入3364.32334万元，较上年增71.97709 万元，同比增2.18%，其中：一般公共预算3364.32334万元，较上年增71.97709万元，同比增2.18%，政府性基金收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，国有资本经营收益**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，其他收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%。

2017年部门财政拨款收入3364.32334万元，较上年增71.97709万元，同比增2.18%，其中，本年收入3364.32334万元，较上年增71.97709 万元，同比增2.18%，上年结转收入69.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3364.32334万元，较上年增71.97709 万元，同比增2.18%，（本级财力**万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%。

2017年部门预算总支出3364.32334万元，较上年增支（减支）  万元，同比增（减）%，其中：基本支出3364.32334万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出2818.51534万元，主要反映小学教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映退休人员的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障隆阳区板桥镇中心学校及下属各小学正常运转的支出2818.51534万元，较上年增71.97709万元，同比增2.18%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％，较上年增减2765.97554万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）52.5398万元，较上年减少0.9万元，同比减少2.18%，占基本支出的1.68％。增加的原因主要是2016年在校学生减少，生均经费减少。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障隆阳区板桥镇中心学校及下属各小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元0，如办公费、培训费等。较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算216.62万元，其中货物类25.05万元，工程类191.57万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算216.62万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

（一） 财政拨款收支预算总表

（二） 一般公共预算支出表

（三） 基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额4.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出1.5万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费***万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费3.2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是严格控制。

（三）公务接待费

2017年公务接待费1.5万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是严格控制。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）