隆阳区河图中学2017年部门预算

附件一

隆阳区河图中学

2017年部门预算情况说明

    一、基本职能及主要工作

1、隆阳区河图中学为财政全额拨款单位，编制人数为在职教职工123人，退休教职工13人，在校学生1022人，在预算编制时人，在职教职工为123人，退休教职工13人，在校学生1022人。

2、2017年是落实党的十八届三中全会决定，隆阳区河图中学在区教育局、河图镇党委政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照上级各部门的要求，河图中学教育教学工作稳步、持续推进，在促进河图镇基础教育发展发挥积极作用。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位是隆阳区河图中学，为事业单位。单位包括在职离退休共136人，其中在职在编实有人数123人，离退休人员13人，财政全供养136人。

三、部门预算总体情况

2017年隆阳区河图中学预算总收入1070.12万元，其中：财政拨款收入1070.12万元，占总收入的100%。

部门预算总支出1070.12万元，其中：基本支出1070.12万元，占总支出的100％；

基本支出情况。2017年用于保障学校正常运转1070.12万元。与上年对比增加303.05万元，原因为本年度教职工人数及工资增加。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1070.12万元,占本年支出的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出767.07万元对比，增加303.05万元，增长39.50%，原因分析为本年度职工人数及工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1070.12万元，主要用于人员经费1049.85万元（全部用于人员工资）；商品和服务支出17.94万元,其中办公费2.05万元，工会经费15.89万元；对个人和家庭补助支出2.33万元，其中遗属补助1.09万元、独生子女费0.49万元及学生人助金0.75万元。

五、“三公”经费预算情况说明

隆阳区河图中学2017年财政拨款 “三公”经费预算0.9万元，其中，因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行维护费无支出，公务接待费0.9万元。

比上年增加0.9万元，因2016年为预算公务接待费。