保山市隆阳区辛街乡中心学校2017年部门预算

附件1

保山市隆阳区辛街乡中心学校

2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区辛街乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编315人，内设机构有：下设30所小学。编制部门预算时部门在职在编实有人数312人，其中：财政全供养312人；在编实有车辆1辆。离退休人员128人，其中：退休128人；单位共有车辆1辆。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年我中心学校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化中心学校班子建设及各村完小领导班子的建设。以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度。 以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效。 以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效。 以活动为载体，德育工作见实效，以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展社团活动，丰富少队活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采。扎实落实电教、实验、图书的管理工作。多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键。安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区辛街乡中心学校，其中行政单位0个。部门在职在编实有人数312人，其中：财政全供养312人；在编实有车辆1辆。离退休人员128人，其中：退休128人。

三、部门预算总体情况

2017年保山市隆阳区辛街乡中心学校（单位）预算总收入2681.38万元，其中：财政拨款收入2681.38万元，占总收入的100%。

部门预算总支出2681.38万元，其中：基本支出2681.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障全乡小学正常运转的日常支出2681.38万元。与上年对比增加364.74万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。项目支出0万元。原因为安排本年度学前教育收费0万元，非税收入0万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出2681.38万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出2506.99万元对比，增加174.39万元，增长6.96%，原因分析为本年度职工工资增加364.74万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、    隆阳区辛街乡中心学校工资福利支出2625.62万元；

2、    日常办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置

等日常公用经费15.11万元。

3、对家庭和个人补助支出11.45万元。

4、工会经费39.7万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心学校2017年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。