保山市隆阳区金鸡乡中心学校2017年部门预算

附件1

关于保山市隆阳区金鸡乡中心学校

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

A、贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法则、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

B、根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

C、以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部职能部门的作用，坚持不懈地加强学生思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

D、加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区金鸡乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编127人，内设机构有：金鸡小学、育德小学、八大小学、郑官小学、下沙河小学、东方小学、谢家小学、黄毛小学、甫家小学。

二、部门预算编制情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区金鸡乡中心学校。其中:财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个，事业单位1个；部门在职在编实有人数124人，其中：财政全供养124人，非财政供养0人；离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人；车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区金鸡乡中心学校财务总收入1118.42万元，其中：一般公共预算1118.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1118.42万元，其中，本年收入1118.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.42万元（本级财力1118.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1118.42万元，其中：基本支出1118.42万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050202款”小学教育支出，主要反映小学教育的支出，计936.19万元；、“2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计182.23万元，主要反映学校退休人员养老金的支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1118.42万元，包括基本工资397.27万元，津贴补贴432.07万元，奖金81.60万元  机关事业单位基本养老保险缴费182.23万元等工资福利支出占基本支出的97.74％；办公经费1.45万元工会经费16.6万元等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.64％；生活补助6.99万元，其他对个人和家庭补助0.21万元等对个人和家庭补助占基本支出的0.62%。与上年对比总支出减少1.54万元，增减变化的原因主要是本年度职工工资增加，工会经费增加，离退休人员工资增加；减少的主要原因是学校非税收入较上年明显减少。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了36.84万元，增减变化的原因主要是学校非税收入本年未纳入项目收支。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，公务接待费支出0.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是：车辆即将报废。