隆阳区教师进修学校2017年部门预算

关于隆阳区教师进修学校

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、部门预算总体情况

四、公共预算财政拨款支出预算情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、参照政府批准的“三定”方案：隆阳区教师进修学校属财政全额拨款单位，人员编制35人。内设机构有：党支部、工会、办公室、教导处。编制部门预算时部门在职在编实有人数34人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆1辆。退休人员21人；单位共有车辆0辆。

2、2017年重点工作任务介绍。一年来，隆阳区教师进修学校在上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，负责全区小学教师的在职培训，坚持职后继续教育提高和学历层次提高教育并重的工作方针，保证教育教学工作正常运转，为隆阳区基础教育培养更多有专业能力的小学教师,初步形成了集中培训和基地学校共建相互支持、相互补充的师训工作新格局。

二、部门预算编制情况

隆阳区教师进修学校部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区教师进修学校。其中:财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个，事业单位1个；部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人；离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人；车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区教师进修学校财务总收入341.0026万元，其中：一般公共预算341.0026万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入341.0026万元，其中，本年收入341.0026万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.0026万元（本级财力341.0026万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出341.0026万元，其中：基本支出341.0026万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050801款”教育支出-教师进修支出，主要反映教师培训的支出，计286.3777万元； “2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计54.6249万元，主要反映学校基本养老保险缴费的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障隆阳区教师进修学校机构正常运转的日常支出341.0026万元，包括基本工资126.2736万元，津贴补贴122.9928万元，奖励性绩效工资23.7984万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费54.6249万元等。工资福利支出占基本支出的73.10％；办公经费2.04万元、重点工作经费4.76万元、工会经费4.99万元等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的26.90％；与上年对比总支出减少16.69万元，减少的原因主要是本年度退休职工工资没有进入统发和预算。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障隆阳区教师进修学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少了0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.7万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0万元。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年隆阳区教师进修学校部门政府采购预算45.81万元，其中货物类20.34万元，工程类25.47万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算45.81万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释 

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。