保山市隆阳区教育体育局2026年部门预算编制说明（汇总）

保山市隆阳区教育体育局2026年

预算公开目录（汇总）

第一部分 保山市隆阳区教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区教育体育局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区教育体育局2026年

部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委、政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。

3.负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。

4.指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。

6.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。

9.主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

10.组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。

12.负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

13.对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

15.负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。

16.研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括党工委办公室、行政办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、教育工会办公室、发展规划股、学校安全监督管理股、德育股、体育股、教育督导办公室。

所属单位50个，分别是：

1.保山市隆阳区幼儿园

2.保山市第六中学

3.保山市隆阳区瓦窑镇中心学校

4.保山市隆阳区九隆中心学校

5.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

6.保山市隆阳区丙麻乡中心学校

7.保山市隆阳区丙麻中学

8.隆阳区汉营中学

9.保山市隆阳区瓦渡中学

10.隆阳区瓦马乡中心学校

11.保山市第二示范小学

12.保山市隆阳区潞江镇中心学校

13.保山市隆阳区瓦马民族中学

14.隆阳区胡家中学

15.隆阳区芒宽乡中心学校

16.保山市民族中学

17.保山市隆阳区板桥镇中心学校

18.隆阳区杨柳民族中学

19.隆阳区汉庄镇中心学校

20.保山市永昌小学

21.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校

22.保山市实验小学

23.保山市隆阳区汉庄中学

24.保山市隆阳区芒宽民族中学

25.保山市隆阳区沙坝中学

26.保山市隆阳区金鸡乡中心学校

27.保山市隆阳区金鸡中学

28.保山市清华海实验小学

29.保山市隆阳区瓦房乡中心校

30.隆阳区瓦房中学

31.隆阳区汶上民族中学

32.隆阳区坝湾民族中学

33.保山市隆阳区杨柳乡中心学校

34.隆阳区老营中学

35.保山市隆阳区水寨乡中心学校

36.保山市隆阳区辛街乡中心学校

37.隆阳区大庄中学

38.保山市隆阳区河图中心学校

39.保山第九中学

40.保山市隆阳区永盛中心学校

41.隆阳区水寨中学

42.隆阳区第四中学

43.保山市隆阳区西邑乡中心学校

44.云南省保山市实验中学

45.保山市第十一中学

46.保山市隆阳区第一中学

47.云南省保山市第八中学

48.保山市第七中学

49.保山市田家炳中学

50.保山市第三中学

（三）重点工作概述

一是坚定信心、下定决心大抓教育。隆阳作为教育大区，看历史，我们底蕴深厚，杨升庵、杨元、张志淳等教育人才辈出，崇文重教的文脉延绵不息。看当下，我们办学条件“软硬”并进、校园布局不断优化、改革活力不断激发、隆阳学子喜报频传，全区教育稳进向好。看未来，新时代新征程，推进隆阳高质量发展关键在人才、基础靠教育，加快建设教育强区是发展所需、民生所望，要主动向省内外名校学习、看齐，敢于挑战自我，勇于争先进位，努力建设示范名校、培养一流学生。坚定信心决心，把教育工作摆在优先发展的位置，始终想在一起、站在一起、干在一起，以钉钉子精神把教育一抓到底。

二是在改革创新上持续发力。推进“三新”（新课程、新教材、新高考）改革落地，加快基础教育综合改革实验区、义务教育教学改革实验区、科学教育实验区建设，在城乡教育一体化、区域教学改革、普通高中多样化优质发展、数字化赋能提质、五育并举、教育评价改革、课程规划与实施管理等重点领域精准施策，以试点先行带动整体提升。提前谋划学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡发展县创建，争取实现高中优质特色教育面达80%以上。

三是培养一大批好的校长、班主任、教师。这是教育的基础工程，有一位好校长，就有一所好学校；有一批好班主任，就有一个温暖如家的班集体；有一群好老师，就有一批又一批优秀学生。我们要把建设高水平的校长、班主任、教师队伍作为重中之重，把学校管好、把班级带好、把学生教好。学校书记、校长要把心思精力放在学校，围着师生转、围着教学转，当好学校发展的“火车头”。要继续实施万名校长培训计划，每年选派一批校长、副校长和后备人才，到省内外办得好的中小学校跟岗学习；对干得好的校长，要舍得给荣誉、给待遇、给平台，激励他们干事创业；对不在状态的要提醒、约谈，确实不称职的及时调换。要注重选拔师德好、作风正、责任心强的教师担任班主任，通过“师带徒”“老带新”等方式，让年轻教师到班主任岗位接受历练、提高本领。要坚持师德师风第一标准，坚决落实师德师风失范零容忍、从严不怠、一票否决。

四是切实办好家门口的每一所学校。聚焦各学段发展短板，精准施策、分类推进。学前教育阶段，不断提高学前教育普及普惠率，学前三年毛入园率、公办在园占比。小学阶段，深度推进集团化办学，带动薄弱校快速提升办学质量，缩小校际差距。初中阶段，借鉴小学阶段集团化办学的成功经验，实施好“壮腰”行动，解决学业衔接不紧、尖子生培养不足、后进生群体偏大等问题，筑牢基础教育关键环节。高中阶段，打造区一中、保八中龙头强校，提升核心竞争力与辐射带动力。力争区一中、保八中晋级一级二等完中，实验中学晋级一级三等完中，推进综合高中建设。支持民办学校发展，推动高中教育整体跃升。

五是不断加大关心关爱力度。要加强风险防范，持续完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的教育安全风险预防、管控与处置体系，持续做好未成年人保护、防溺水、防范交通事故等工作，为学校办学安全托底。要完善中小学心理健康教育工作体系，积极探索家校互动机制，加强心理健康师资队伍建设，健全心理健康筛查制度，开齐心理健康课程，让青少年健康成长。要抓好未成年人保护中心、儿童之家等阵地建设，加强对留守儿童、困境儿童的关心关爱，实施好“61520”工程，持续办好汉营润泽学校，为留守困境儿童健康成长保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共51个。其中：财政全额供给单位51个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位50个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7837人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制7810人。在职实有7403人，其中：财政全额保障7403人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3927人，其中：离休0人，退休3927人。

车辆编制23辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,598,194,367.39元，其中：一般公共预算1,365,943,971.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入22,650,803元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205,149,831.85元，上年结转结余4,449,761.21元。

与上年对比，增加30,134,109.06元，增长1.92%，主要原因是2026年在职人员增加165人以及调整工资标准等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,365,943,971.33元，其中：本年收入1,365,943,971.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,365,943,971.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加83,931,998.91元，主要原因是：2026年在职人员增加165人以及调整工资标准等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,593,616,060.01元。财政拨款安排支出1,365,943,971.33元，其中：基本支出1,252,248,737.07元，与上年对比，增加83,799,451.49元，增长7.17%，主要原因是：2026年在职人员增加165人以及调整工资标准等导致教职工工资、津补贴、保险等人员经费增加；项目支出113,695,234.26元，与上年对比，增加132,547.42元，增长0.12%，主要原因是：公办普通高中学校学生人数增加导致高中生均公用经费地方配套专项资金增加等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出－教育管理职务－行政运行支出合计3,736,131.77元，主要用于局机关行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助支出；

2.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出合计59,767,976.96元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训费、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、学前教育家庭经济困难学生补助专项资金、公办幼儿园生均公用经费专项资金等支出；

3.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出合计516,320,014.72元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训费、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、义教阶段家庭经济困难生活补助资金、义务教育阶段公用经费等支出；

4.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出合计291,608,707.77元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训费、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、保山第十一中学学员生活补助专项经费、民族中学初高中寄宿学生生活费补助资金、义务教育阶段公用经费等支出；

5.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出合计128,245,044.58元，主要用于高中生均公用经费地方配套专项资金、民族中学高中寄宿学生生活费补助、普通高中建档立卡学生免学杂费金、普通高中国家助学金、高中建档立卡户学生生活补助等支出；

6.2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出合计37,758,166.44元，主要用于机关事业人员工资、工会经费、办公费、“美丽中国”项目补助专项经费、从教20年以上优秀教师奖励专项资金、公费师范生补助专项资金、教育教学质量考核奖补助资金、教育经费、教职工体检经费、区一中保八中增量绩效奖励补助资金、区一中管理团队引进人才补助经费、生源地助学贷款风险补偿金专项经费、校长职级激励保障经费、校园周边环境整治工作经费、义务教育质量检测购买服务工作专项经费等支出；

7.2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育支出合计79,296元，主要用于特殊学校教育学校公用经费支出等支出；

8.2050999教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出合计51,036,800元，主要用于义务教育学校食堂加工人员工资、学校安保人员工资、保一中老校区租赁专项经费、教职工体检专项经费、教师培训经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出合计14,700元，主要用于行政退休人员公用经费、护理费支出；

10.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1,465,932元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

11.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计139,451,693.36元，主要用于社会保障缴费支出；

12.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出合计29,194,320.74元，主要用于社会保障缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出－抚恤金－死亡抚恤支出合计4,887,156元，主要用于发放死亡人员抚恤金支出；

14.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出合计197,420.84元，主要用于社会保障缴费支出；

15.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出57,845,449.49元，主要用于社会保障缴费支出；

16.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出42,114,284.66元，主要用于社会保障缴费支出；

17.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,220,876元，主要用于社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额2,066,491元，其中：政府采购货物预算830,870元、政府采购服务预算635,621元、政府采购工程预算600,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000元，较上年减少1,192,300元，增下降91.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区教育体育局2026年公务接待费预算为11,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为14次，共计接待约110人次。

持平原因是：我部门坚持厉行节约原则，确保接待费不超上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为100,000元，较上年减少1,192,300元，下降92.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少1,064,800元，纯减；公务用车运行维护费100,000元，较上年减少127,500元，下降56.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要是：保山市隆阳区丙麻乡中心学校等6所学校预计2025年购置公务用车，2026年无公车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区教育体育局共申报项目169个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目101个，财政预算安排113,695,234.26元，编制绩效指标101个，其中：重点项目7个，财政预算安排58,306,680元，编制绩效指标6个。2025年保山市隆阳区教育体育局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）教育教学质量考核奖补助资金项目

1.总体目标

根据《隆阳区人民政府第91次常务会议纪要》，同意《着力提升全区教育教学质量的通知》《隆阳区名校长名师名班主任培养和引进办法》等内容，2026年区财政投入5,000,000元资金，专项用于教育教学质量表彰奖励与名校长、名师、名班主任引进培养，大力表彰教育工作中的先进集体和先进人。

（1）在隆阳区任职任教并符合名校长、名师、名班主任标准的教育工作者补助：对市级及以上认定的名校长、名师、名班主任，除上级补助外，区级按照10,000元/人/年的标准给予补助；对区级认定的名校长、名师、名班主任，按照5,000元/人/年的标准给予补助；组建工作室的名校长、名师、名班主任按照20,000元/人/年给予工作室经费补助。

（2）引进的人才工作生活补助：区外引进的名校长、名师、名班主任，聘期内，按照国家级10,000元/人/月、省级6,000元/人/月、市级3,000元/人/月的标准给予工作生活补助；优秀中青年校长和骨干教师按照国家级5,000元/人/月、省级3,000元/人/月的标准给予工作生活补助。引进人才享受工作生活补助周期不超过3年，区外引进的名校长、名师、名班主任的工作生活补助所需经费列入区级财政预算。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助项目≧6个

②质量指标：资金补助准确率=100%

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进隆阳区教育教学质量提升

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会满意度≧85%

（二）高中生均公用经费地方配套专项资金

1.总体目标

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）文件精神，从2017年秋季学期开始建立普通高中生均公用经费财政拨款制度。普通高中生均公用经费拨款按照1,500元/生/年标准执行，省级补助240元/生/年，县级承担1,260元/生/年。2026年隆阳区教育体育申报区级财力安排预算资金15,193,080元。通过实施该项目，进一步提高我区普通高中教育经费保障能力、提升公办普通高中运转水平、确保学校教育教学工作顺利开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：高中公用经费补助人数=12058人

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：补助标准=1,500元/生/年

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：高中教学工作正常开展

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度≧90%

（三）公办幼儿园生均公用经费专项资金项目

1.总体目标

为进一步提高我区学前教育经费保障能力、提升公办幼儿园运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（云财教〔2017〕514号）、《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》保财教〔2018〕106号文件精神，从2018年秋季学期开始建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。2026年公办幼儿园生均公用经费拨款按照600元/生·年标准执行，资金由区级全额承担，共计5,670,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：公办幼儿园学生人数=9434人

②质量指标：无

③时效指标：资金到位及时率=100%

④成本指标：补助标准=600元/人/年

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：公办幼儿园教学工作正常运转≧90%

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度≧90%

（四）保一中老校区租赁专项经费项目

1.总体目标

提高隆阳区高中办学水平，创办隆阳区优质高中。根据区政府与保山一中合同项目，租期30年。每年需付费用6,370,000元，年租金5,000,000元；年各项税费1,370,000元。惠及区一中学生2160人左右。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：租赁学校数量=1所

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：提高隆阳区高中办学水平，创办隆阳区优质高中=稳步提升。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：教职工满意度≧90%

（五）区一中、保八中增量绩效奖励补助资金项目

1.总体目标

根据《隆阳区人民政府第28次常务会议纪要》，原则同意保山市隆阳区第一中学和保山市第八中学增量绩效激励机制有关事项，每校每年3,500,000元，其中500,000元用于奖励成绩优秀考上国内外一流名校的学生，3,000,000元由学校自主制定增量绩效考核方案，用于奖励在教育教学工作中做出较大贡献的教师，由区政府党组按程序做好相关工作，区财政每年投入不少于7,000,000元资金，专项用于区一中、保八中中考、高考教育教学质量奖，着力打造隆阳教育名校品牌。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：资金覆盖学校数≧2个

②质量指标：无

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进教育教学质量提升=效果良好

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：校园师生安全感满意度≧90%。

（六）校长职级激励保障经费项目

1.总体目标

2026年区财政投入6,573,600元资金，专项用于教育教学校长职级奖励。校长职级制奖励对象必须是在编在岗校（园）长，校长聘期内考核分为年度考核和聘任期考核，按照“谁聘任、谁考核”的原则，由教育行政主管部门负责组织实施具有法人资格的校长考核，乡镇（街道）完小校长由中心学校进行考核，考核结果向教育行政部门报备。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：奖励校长等级数量=5个

②质量指标：无

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进教育教学质量提升=效果良好

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益校长满意度≧90%。

（七）学前教育免保育教育费区级配套资金项目

1.总体目标

为贯彻落实党中央、国务院关于逐步推行免费学前教育的决策部署，促进隆阳区学前教育普及普惠安全优质发展，根据《云南省逐步推行免费学前教育实施方案》（云财规〔2025〕16号）文件精神，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。云南省免费学前教育政策，根据中央政策要求适时完善。

2026年中央核定云南省补助标准（口头答复为1929元/生·年）。按照中央80%，省级17%，剩余市级学校市财政分担3%，县级学校县财政承担3%的方式测算。省级核定保山市补助标准（口头咨询约为3000元/生·年左右，已包含中央补助标准资金）。其中中央补助标准资金部分，按第一条分担方式测算安排；高于中央标准部分（按3000省级标准，超出部分约为1071元/生·年）所需资金由省级财政和市县分担，即省级承担85%，剩余市级学校市财政分担15%，县级学校县财政承担15%的方式测算。全年共计12,500,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：学前一年在园保教费免除率=100%

②质量指标：无

③时效指标：资金到位及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：学前三年毛入学率≧94%

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：学生家长满意度≧85%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局2026年机关运行经费安排1,222,224元，与上年对比，增加57,278元，增长4.92%，主要原因是局机关公用费增加11,970元、退休人员公用经费增加9,000元，工会经费及交通补贴增加36,308元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局2026年委托业务费安排5,650,000元，与上年对比增加5,650,000元，纯增，主要原因是：2026年新增滇超比赛专项经费5,000,000元、天润高级中学托管及租赁经费500,000元、义务教育质量检测购买服务工作专项经费150,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区教育体育局资产总额1,349,801,517.41元，其中，流动资产158,251,522.41元，固定资产（净值）1,091,705,822.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,127,592.99元，无形资产（净值）72,716,579.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114,993,463.41元，其中固定资产（净值）增加86,475,185.96元。处置房屋建筑物4209.28平方米，账面原值3,680,858.80元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4932项，账面原值2,597,047.84元，实现资产处置收入4,884.89元；资产使用收入0元，其中出租资产571.20平方米，资产出租收入121,859.67元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表