保山市隆阳区第一中学2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区第一中学2025年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区第一中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

保山市隆阳区第一中学共设置3个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处。学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建工作

学校以党建为引领，统筹管理各项教育教学工作，加强党总支班子建设，提升班子凝聚力、战斗力，已经在应对各种风险和挑战中加快成长为带领学校发展的坚强堡垒。首先，推进了示范支部建设，进一步将年级支部工作与年级的管理、教育教学工作充分融合起来，充分发挥了“支部建在年级”的引领带动作用；其次，继续抓牢党风廉政建设，抓实上级党委安排部署的各类学习活动，继续开展党风廉政建设，抓实“四苦精神”学习实践，继续提振教风和学风；再次，在师德师风建设和意识形态工作方面持续用力，牢牢抓稳学校意识形态工作主阵地，切实抓好反邪教、反渗透，强化师生牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”。

2.德育与管理工作

德育挂帅、向管理要质量，已经形成师生的共识。本年度，学校继续强化德育工作，优化管理制度，重点从三个方面开展工作：一是结合学校工作，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神，大力弘扬伟大的抗疫精神、脱贫攻坚精神、抗美援朝精神，弘扬和践行杨善洲精神、张桂梅精神和“四苦精神”，以伟大精神鼓舞和引领师生，激发努力工作勤奋学习的斗志和力量，奋力赶超，争创佳绩；二是扎实开展思政课，充分发挥思政课在立德树人和贯彻党的教育方针方面的主阵地作用，借助建设思政课示范学校的机遇，提高了思政课教师队伍和学校德育管理队伍的整体水平，提升了科任教师育人意识和育人本领，做到了将思政课融入课程、进入课堂、助力管理，通过强化思政课教育，学生自我教育和自我管理自觉性得到提升，更多的学生积极参与学校常规管理，学风和校风持续改善；三是进一步完善了教职工管理工作的三个方面：1、厘清部分副主任和功能室教师的工作职责，压实责任，明确目标任务。2、完善常规工作——尤其是教学教研常规工作的监督，强化了执行力。3、进一步完善教职工考核制度，加大了激励的科学性和力度。4、班子队伍建设稳步实施。校级班子调走一人，二级班子的调整也势在必行。按照组织原则，相关情况已经报备上级主管部门。实施了年轻教师到科室交流轮岗，接受学校管理工作培训制度。为培养后备干部和骨干教师，很大程度弥补了学校二级班子“青黄不接”、科室任务过重的状况。

3.教学与教研工作

（1）严格执行《教育部义务教育课程设置实验方案》《普通高中课程方案（实验）》《云南省义务教育课程设置及课时安排意见（试行）》和《云南省普通高中新课程改革工作方案（试行）》的规定，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，开足课时，规范办学。

（2）为加强教学常规管理，抓实抓细教学过程督导，教学副校长牵头，教务处负责，压实年级组和学科组的责任，把好各类教学教研计划撰写的质量关，首先从学校教学计划、部门工作计划、年级组工作计划、教研组和备课组工作计划，再到班主任工作计划、教师教学计划检查。教师个人教学计划基本包括课程标准和教材分析、学生基本情况分析、学期目标任务、提高教学质量的具体措施、学困生转化、教学进度安排等内容。各类计划的整体质量明显提高。

（3）加大了对教师备课情况的督查，分类实施，对于青年教师要求书写详案，老年教师教案详略自己把控，教案检查完善台账，形成制度，检查结果纳入了教学常规考核评价内容。课堂教学体现“以学生为主体、以教师为主导、以训练为主线”的理念。在打造有效课堂的基础上，鼓励教师努力追求高效课堂。特别对于讲得过多、学生理解和训练不足，教师缺乏激励、启发和引导，学生被动接受主动求知不足等方面下大力气加以整改。加强了对于作业批改和辅导工作的督查，要求广大教师不断提高作业质量，作业更有针对性地布置，很好地克服了随意使用套题、超量、超难度或无效重复布置作业，以及重布置轻批改甚至不批改的情况。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区第一中学2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制285人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制280人。在职实有284人，其中：财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45,057,212.77元，其中：一般公共预算45,057,212.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,000,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,980,000元。

与上年32,117,789.88对比，增加12,939,422.89元，增长40.29%，主要原因分析是：一般公共预算收入增加15,506,195.27元（2025年学校新建食堂项目），单位资金收入增加11,274,052.62元（学校食堂自购食材5,000,000元，课后延时服务费1,980,000元），财政专户管理资金收入增加3,280,000（高中年级收费标准提高），2024年上年财政拨款结转结余140,825元，而2025年上年财政拨款结转结余140,825元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45,057,212.77元，其中：本年收入45,057,212.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,057,212.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29,551,017.50对比，增加15,506,195.27元，增加52%，主要原因：一是2025年学校新建食堂项目12,000,000元。二是调整新标准基本工资后，教职工的工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61,619,212.77元。财政拨款安排支出45,057,212.77元，其中：基本支出43,071,212.77元，项目支出1,986,000元，与上年对比，增加29,821,422.89元，增加93.78%，主要原因是初中教育增加12,651,017.52元，高中教育增加13,316,680.3元，事业单位离退休减少18,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,553,783.84元，机关事业单位职业年金缴费支出增加1,400,000元，死亡抚恤增加1,896元，其他社会保障和就业支出增加43,675.21元，事业单位医疗增加480,427.33元，公务员医疗补助增加302,626.02元，其他行政事业单位医疗支出增加89,316.67元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出22,466,041元。主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助，商品服务等支出。

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出28,718,307.16元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出26,400元，主要用于退休教职工公用经费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,858,505.92元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,750,000元，主要用于退休教师职业年金支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤90,816元，主要用于遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出180,127.16元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,981,398.80元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,369,030.92元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出178,585.81元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,145,940元，其中：政府采购货物预算6,035,260元、政府采购服务预算110,680元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区第一中学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区第一中学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,986,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区第一中学对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额17,927,357.20元，其中，流动资产7,817,141.66元，固定资产9,242,788.321元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产867,427.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,094,716.73元，其中固定资产增加816,420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200336003900111