保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年部门预算编制说明

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校共设置11个内设机构，包括：潞江镇从岗小学、潞江镇芒柳小学、潞江镇芒棒小学、潞江镇小平田明德小学、潞江镇坝湾小学、潞江镇顿东小学、潞江镇新城小学、潞江镇三达地明德小学、潞江镇石头寨小学、潞江镇登高小学、潞江镇道街小学。学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区潞江镇中心学校将在区委、区政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

1.提高党建工作水平，加强自身素质建设。坚持把思想理论教育工作作为党建工作的首要任务，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系的学习贯彻，进一步增强教职工的政治自觉性和坚定性。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、学校思想政治、师德教育月活动等，团结师生员工贯彻执行党的路线、方针、政策，引领学校教职工不断学习，增强“四个意识”，自觉做到“两个维护”，全面提升教职工的政治意识和服务意识，用“四有好老师”的标准，践行成为学生“锤炼品格的引路人，学习知识的引路人，创新思维的引路人，奉献祖国的引路人”。

2.进一步提升教育教学质量。制定目标，明确目标，落实措施，实现目标。

3.继续加强学校安全管理、安全教育、安全隐患排查整改。坚持“安全第一、质量优先”的工作理念，切实做好各方面安全工作，确保不出现任何安全事故。

4.继续加大硬件投入，努力为师生提供安全、舒适的学习、生活、工作条件。

（1）学校校舍建设。完成小平田明德小学围墙建设工程。

（2）建设同步课堂。继续打造“同步课堂”，实现课堂教学、教师培训、听评课、会议等全镇同步。今后我们还要实现“班班有一体机”的“梦想”，向“互联网+教育”过渡。

（3）扩大校园监控设备的容量。确保重要部位的监控存储时间达到90天。

5.继续抓实师生阅读。各校结合“教育部推荐的小学生必读书目”和“小学语文教材中的经典诗文”，建立“阅读资源库”，设立“阅读节”或在“世界读书日4月23日”开展读书竞赛活动。结合“资源库”，建立阅读激励机制，对阅读、背诵优秀的师生进行奖励，引导师生大量阅读。

6.以社团活动为阵地，继续抓实德育工作。德育是教育的灵魂，一所学校如果没有灵魂，教育就会偏离了方向。要让学生热爱学校，学校必须全方位地给学生提供个性发展的空间；要让教师热爱学校，学校就必须有自己的特色文化。为此，我们依托乡村少年宫为基础的第二课堂作为我镇德育建设的突破口，无论是兴趣小组还是社团活动，各校必须根据自己的实际，培养培植学生兴趣小组活动，要求有几个班，至少就有几个兴趣小组。各校应规定活动时间，规定后任何人、任何事情均不得占用此段时间做其他的活动。逐步使“兴趣小组”向“社团活动”过渡，由校内向校外过渡，努力让校园、让师生“活”起来。

7.进一步推动校园文化建设。促进师生和学校发展为目标，集中力量，从挖掘内涵入手，打造具有自己品牌特色的学校文化建设，扩大辐射范围。

8.规范财务管理，助力脱贫攻坚。

（1）实行食堂财务电算化规范管理，尽量公对公转账。经费报销的原则按“合法性、程序性、真实性、逻辑性”来审核。

（2）财务室加强对各校校园长及财务人员的培训、指导，对学校账目、支出进行定期复核。

（3）严格落实‘两免一补’一计划、贫困幼儿补助等惠民政策。

（4）精准识别和认定贫困学生，确保学生不因贫失学、辍学。

（5）扎实开展差旅电子凭证网上报销工作。

9.抓好领导班子、全体教职工的学习教育。每月召开校（园）长、党政班子联席会，认真开展“党史教育”学习，加强教师思想政治工作和意识形态工作。以文明礼仪教育为切入点，推动形成良好校风教风学风，助力提质增效。认真开展师德主题教育月活动，引导教师不断加强师德修养和认真落实教育、教学常规，提高教育教学质量。

10.加强对工会、少队工作的指导。按照《中华人民共和国工会法》的规定履行工会职责，帮助困难职工，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。建立群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，强化学生的养成教育，规范学生行为。

11.实施校村联建，助力教育扶贫控辍保学。结合控辍保学、教育扶贫、千师访万家、送教入户等工作开展校村联建活动，各支部、学校与潞江镇辖区各村、社区建立了良好的村校关系和群众关系，为努力实现办好人民满意的教育奠定了基础。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制288人。在职实有281人，其中：财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员177人，其中：离休0人，退休177人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56,970,918.05元，其中：一般公共预算44,160,918.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,810,000元。

与上年对比，增加8,979,304.89元，增长18.71%，主要原因分析是：一般公共预算收入减少3,830,695.11元（2024年在职转退休11人，在职死亡1人），单位资金收入纯增加12,810,000元（学校食堂自购食材6,000,000元，课后延时服务费3,600,000元），2024年有上年财政拨款结转结余4,019,226.61元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,160,918.05元，其中：本年收入44,160,918.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,160,918.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3,830,695.11元，下降7.98%，主要原因：一是2024年在职转退休111人，在职死亡1人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少。二是2024年有上年财政拨款结转结余4,019,226.61元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,760,918.05元。财政拨款安排支出44,160,918.05元，其中：基本支出40,950,918.05元，与上年对比，减少421468.5元，下降1.02%，主要原因是小学教育减少4,333,221.93元，事业单位离退休增加200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少59,166.72元，其他社会保障和就业支出减少2,094.63元，事业单位医疗减少23,040.87元，公务员医疗补助增加25,336.49元，其他行政事业单位医疗支出增加77,187.55元；项目支出3,210,000元，与上年对比，减少3,409,226.61元，下降53%，主要原因分析学前教育经费减少3,409,226.61元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出2,600,000元。主要用于临聘人员劳务报酬支出。

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出31,835,884.84元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出39,400元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,744,747.20元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出87,744.32元，主要用于退休教师职业年金支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤336,564元，主要用于遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出180,345.14元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,199,271.61元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3,726,232.55元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出192,626.37元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600,000元，其中：政府采购货物预算3,600,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000元，较上年增加189,945元，增长1889.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年增加189,945元，增长1889.06%，原因是车辆老化，预算增加，更换公务用车。其中：公务用车购置费180,000元，较上年增长100%；公务用车运行维护费20,000元，较上年增加9,945元，增长98.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是车辆老化，预算增加，更换公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区潞江镇中心学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区潞江镇中心学校对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区潞江镇中心学校资产总额62,033,519.83元，其中，流动资产2,266,876.23元，固定资产59,698,684.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67,958.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,776,178.23元，其中固定资产增加30,000,100.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项；车辆处置1辆，资产使用收入3,850元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。