保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校共设置6个内设机构，包括：金鸡乡中心小学、金鸡乡育德小学、金鸡乡东方小学、金鸡乡黄毛小学、金鸡乡甫家小学、金鸡乡中心幼儿园。学校党支部、工会等组织机构健全。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装工作。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，每周开展不少于一课时的政治理论学习，并严格对照党纪学习的要求，认真组织党员进行党纪学习。

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面发展。坚持党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，教导、安全、德育、后勤等部门齐心合力，为全面推进素质教育提供保障，努力办好人民满意的学校。

3.深入贯彻市、区教育高质量发展大会精神。按照市委“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”的重大部署和“三五八”目标，落实上级教育主管部门工作部署，制定教育教学质量提升措施，并全面落实好相关高质量发展的措施，2024年7月期中质量监测全区排名第9名，比2023年7月下降了2个名次。

4.深入开展师德主题教育。根据全区教育系统师德师风专项整治工作的要求，组织全体教职工签订了《隆阳区师德十项承诺书》，进行师德集体宣誓，开展集中警示教育。中心学校每月召开师德师风研判会议，组织挂校领导进行全员谈心谈话。并结合违规饮酒整治工作，认真开展法纪教育，对全乡教师队伍中的突出问题专项整治。通过专项整治活动，全体教师查摆存在的问题，制定了整改措施，学校建立了教师师德个人档案。

5.继续打造平安校园。1.落实校园安全网络化管理。2.认真落实安全常规管理。3.稳步推进学校“三防”建设。4.深化日常安全教育。

6.提升幼教水平提升办学质量。金鸡中心学校结合学校实际，投资近30万元加大对中心幼儿园改造，提升办学水平，同时加强学校内部建设，不断提升幼儿园办园质量。10月份金鸡乡中心幼儿园通过云南省一级三等示范幼儿园的评估验收，使全乡幼儿教育再上一个新的台阶。

7.抓实教研活动抓活主题活动。1.开展阅读活动。2.组织参加课堂竞赛。3.开展主题教研活动。4.开展课题研究。5.开展走出去学习活动。

8.有效开展集体备课。以学科为单位，每周五采用线下+线上的方式开展集体备课，各备课组按照备课计划，采用主备人准备--主备人陈述--主备人答疑--集体交流研讨--组长总结的形式开展，形成了完整实用的教学详案，实现“教学进度、教学重难点、作业和训练、各层次教学深度广度”四方面的统一。

9.抓质量监控，进一步提升教学质量。一是组织各学科的单元过关，结合数据进行横向和纵向对比，与目标对比，及时找准问题，找到解决问题的策略； 二是开展教学诊断和送教活动。中心学校组织优秀老师向薄弱学校的薄弱学科开展了36场次的送教活动，对20名教学成绩薄弱的教师进行课堂问诊。通过活动对教学中的困惑进行解疑、交流，有效提高了教师课堂驾驭能力；三是压实各完小领导、骨干教师、学科带头人的责任。各完小领导班子成员、骨干教师、学科带头人实行挂年级（班级）制。

10.开展未成年人保护工作。联合派出所、民政部门开展心理健康、生理健康、防性侵教育，同时配备专业心理教师，并安排该教师采取轮流授课的方式深入到全乡所有学校开展心理健康教育。进一步对学生进行全员家访活动，家校共育取得实效。

11.加强学生的德育教育。推行书记、校长上思政课，班主任上纪律教育课，法治副校长上法治课。组织开展了“四·一五”武装起义纪念活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感。以少先队为阵地加强德育教育，并组织开展了“六一”儿童节系列活动，以经典国学、红色教育、劳动实践等方式展示少年儿童蓬勃向上的精神面貌。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制87人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15963152.78元，其中：一般公共预算14333152.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1630000元。

与上年对比，减少2927044.83元，下降15.50%，主要原因分析是：一般公共预算收入减少16683039.35元（2024年在职转退休8人，调出1人，保山市第十一中学划出17人，新分配4人，共减少22人），单位资金收入纯增加1630000元（学校食堂自购食材900000元，课后延时服务费730000元），2024年有上年财政拨款结转结余774005.48元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15963152.78元，其中：本年收入15963152.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14333152.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2927044.83元，下降15.50%，主要原因：一是2024年共减少22人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少。二是2024年有上年财政拨款结转结余774005.48元，而2025年没有上年财政拨款结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15963152.78元。财政拨款安排支出15963152.78元，其中：基本支出13733152.78元，与上年对比，减少3596811.35元，下降20.74%，主要原因是：学前教育减少200000元，小学教育减少3568544.64元，事业单位离退休减少400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少417203.68元，机关事业单位职业年金缴费支出减少150000元，死亡抚恤增加19764元，其他社会保障和就业支出减少15301.77元，事业单位医疗减少158319.54元，公务员医疗补助减少77257.35元，其他行政事业单位医疗支出增加20218.15元；项目支出2230000元，与上年对比，增加1430000元，增长178.75%，主要原因分析课后延时服务费和学生伙食费纳入预算项目，年初结转结余纯减少774005.48元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出600000元。主要用于临聘人员劳务报酬支出。

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出10565927.88元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助、商品服务等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出29800元，主要用于退休教职工公用经费、护理费等。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1580783.07元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出50000元，主要用于退休教师职业年金支出。

6.2080801抚恤－死亡抚恤103476元，主要用于遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出60050.94元，主要用于教职工失业保险缴费；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗660560.30元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助610607.77元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出71946.82元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额540000元，其中：政府采购货物预算540000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年、2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区金鸡乡中心学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区金鸡乡中心学校对纳入预算及单位自有资金安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡中心学校资产总额28645705.47元，其中，流动资产1425923.17元，固定资产27219782.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2800503.08元，其中固定资产增加538512.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200336001300111