保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区瓦窑镇中心学校主要职责是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全镇的教育工作。

2.编制全镇教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。

3.指导全镇各学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好成人教育工作。

4.指导各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。

6.主管全镇教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

7.组织实施成人教育和考试工作，组织实施小学的半年和年度水平测试工作。

8.指导各学校的勤工俭学和学校基地的管理与使用。

9.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。

10.抓好全镇教师队伍建设和年度考核工作。

11.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，指导推广普通话。

13.负责教育基本信息统计、分析和发布。

14.承办镇党委、政府及上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校共设置4个内设机构，包括：总务项目处、德育安全处、教务科研处、党政办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校将在区委、区政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

1.提高党建工作水平，加强自身素质建设。坚持把思想理论教育工作作为党建工作的首要任务，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系的学习贯彻，进一步增强教职工的政治自觉性和坚定性。结合主题教育、学校思想政治、师德主题教育月活动等，团结师生员工贯彻执行党的路线、方针、政策，引领学校教职工不断学习，增强“四个意识”，自觉做到“两个维护”，全面提升教职工的政治意识和服务意识，用“四有好老师”的标准，践行成为学生“锤炼品格的引路人，学习知识的引路人，创新思维的引路人，奉献祖国的引路人”。

2.进一步制定目标，明确任务，落实措施，全面提升教育教学质量。

3.继续加强学校安全宣传教育、细化安全管理、落实隐患排查整改，确保校园安全稳定。坚持“安全第一，质量优先”的工作理念，切实做好各方面安全工作，确保不出现任何校园责任安全事故。

4.继续加大硬件投入，努力为师生提供安全、舒适的学习、生活、工作条件。

（1）学校校舍建设。完成隆阳区瓦窑镇中心小学恢复重建项目建设。

（2）建设同步课堂。继续打造“同步课堂”，实现课堂教学、教师培训、听评课、会议等全镇同步。今后我们还要实现“班班有一体机”的“梦想”，向“互联网+教育”过渡。

（3）扩大校园监控设备的容量，确保重要部位的监控存储时间达到90天；解决隆阳区瓦窑镇中心幼儿园分园园区、食堂等部位监控摄像头不足的问题；

5.继续抓实师生阅读。各校结合“教育部推荐的小学生必读书目”和“小学语文教材中的经典诗文”，建立“阅读资源库”，设立“阅读节”或在“世界读书日4月23日”开展读书竞赛活动。结合“资源库”，建立阅读激励机制，对阅读、背诵优秀的师生进行奖励，引导师生大量阅读。

6.以社团活动为阵地，继续抓实德育工作。德育是教育的灵魂，一所学校如果没有灵魂，教育就会偏离了方向。要让学生热爱学校，学校必须全方位地给学生提供个性发展的空间；要让教师热爱学校，学校就必须有自己的特色文化。为此，我们依托乡村少年宫为基础的第二课堂作为我镇德育建设的突破口，无论是兴趣小组还是社团活动，各校必须根据自己的实际，培养培植学生兴趣小组活动，要求有几个班，至少就有几个兴趣小组。各校应规定活动时间，规定后任何人、任何事情均不得占用此段时间做其他的活动。逐步使“兴趣小组”向“社团活动”过渡，由校内向校外过渡，努力让校园、让师生“活”起来。

7.进一步推动校园文化建设。促进师生和学校发展为目标，集中力量，从挖掘内涵入手，打造具有自己品牌特色的学校文化建设，扩大辐射范围。

8.规范财务管理。

（1）实行食堂财务电算化规范管理，尽量公对公转账。经费报销的原则按“合法性、程序性、真实性、逻辑性”来审核。

（2）财务室加强对各校校园长及财务人员的培训、指导，对学校账目、支出进行定期复核。

（3）严格落实“两免一补一计划”、贫困幼儿补助等惠民政策。

（4）精准识别和认定贫困学生，确保学生不因贫失学、辍学。

（5）扎实开展差旅费、培训费电子凭证网上报销工作。

9.开展工会活动。开展丰富多彩的工会活动，引导教职工关注身心健康，增强凝聚力和归属感，激发工作热情，体现全镇教职工团结协作、积极向上的精神风貌，鼓舞教职工齐心协力、迎难而上、开拓创新的坚定信念和团结奋斗精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,875,586.32元，其中：一般公共预算30,644,867.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,230,718.44元。

与上年对比，增加2,192,248.32元，同比增长7.39%，主要原因是教育支出增加2,148,940.60元，其中：学前教育增加940,000元，主要是学前教育保教费收费标准提高，小学教育增加1,206,693.66元，主要是教师增加，工资标准提高，上年结转特殊学校教育经费纳入年初预算增加2,246.94元；社会保障和就业支出增加156,765.95元，其中：行政事业单位养老支出增加142,747.36元、其他社会保障和就业支出增加2,038.59元，主要是教师增加，导致人员经费增加，死亡抚恤增加11,980元，按照标准测算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,875,586.32元，其中：本年收入30,644,867.88元，上年结转收入1,230,718.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,644,867.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加961,529.88元，同比增长3.24%，主要原因是教育支出增加2,148,940.60元，其中：学前教育增加940,000元，主要是学前教育保教费收费标准提高，小学教育增加1,206,693.66元，主要是教师增加，工资标准提高，上年结转特殊学校教育经费纳入年初预算增加2,246.94元；社会保障和就业支出增加156,765.95元，其中：行政事业单位养老支出增加142,747.36元、其他社会保障和就业支出增加2,038.59元，主要是教师增加，导致人员经费增加；死亡抚恤增加11,980元，按照标准测算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,875,586.32元。财政拨款安排支出31,875,586.32元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出27,144,867.88元，与上年对比，减少2,538,470.12元，同比下降8.55%，主要原因是2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致基本支出减少2,560,000元；项目支出4,730,718.44元，与上年对比，增加4,730,718.44元，纯增，主要原因为2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致项目支出公用经费增加3,500,000元；上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金1,230,718.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出合计3,500,000元，主要用于学前教育办公费、电费、培训费、邮电费、劳务费、维修费等商品和服务支出；

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出合计22,164,292.66元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育支出合计2246.94元，主要用于特殊学校教育公用经费支出；

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出合计21,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计3,118,263.52元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计320,000元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计361,420元，主要用于遗属生活补助支出；

8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计117,493.99元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计1,292,433.91元，主要用于教职工基本医疗保险和生育保险缴费支出；

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计907,746.44元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出合计70,488.86元，主要用于教职工工伤保险缴费和大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,053.83元，较上年增加76,053.83元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为76,053.83元，较上年增加76,053.83元，纯增。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费76,053.83元，纯增；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是上年结转公务用车运行维护费纳入年初预算增加项目资金46,053.83元；教育经费项目预算资金30,000元，保障公务用车保险费、过路费、燃油费、维修保养费等运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排4,730,718.44元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区瓦窑镇中心学校资产总额29,473,982.92元，其中，流动资产4,668,147.89元，固定资产14,805,835.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,000,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,410,664.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物960.66平方米，账面原值653,247.10元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336003000111

（此件公开发布）