保山市隆阳区第一中学2024年部门预算编制说明

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保山市隆阳区第一中学2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区第一中学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区第一中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

党建工作方面,学校把党建工作摆在突出位置上，压紧压实各部门责任，坚持校长亲自抓、具体抓，抓部署、抓落实。我校充分利用党员会、党支部会、教职工会学习党的二十大精神及上级下发的各类文件精神，扎实抓好党的基层组织建设，抓好学校意识形态工作，抓好普法及依法治教、依法治校工作，加强党风廉政和师德师风建设。

2023年高考、中考情况：高考：我校是中考第二批录取学校，生源入口较低，全体师生齐心协力抓学生全面发展，真正实现了低进高出，中进优出。2023年高考561人参加高考，成绩实现新的突破，较往年提升较大。中考：参考人数497人（不包含春季分流职高人数），540分以上120人，500分以上251人，450分以上340人。

队伍建设方面,学校以“校内+校外”培养模式，积极搭建专业平台，多元鞭策，规范管理，逐步推进，打造新时代高素质教师队伍。校内培养举措：一是开展师带徒“青蓝工程”“传、帮、带”，充分发挥学校骨干教师的示范引领辐射作用，锻造骨干教师队伍；二是举办教师培训班，为新调入、新分入教师“充电、加油”，促进我校中青年教师快速成长、成熟、成名；三是组织有效的课赛活动，以赛促教，以赛促改，提升教师教学技能。

教学科研方面,打造“654”高效课堂,学校目前正在推广“654”高效课堂模式。“654”高效课堂模式明确了新授课的6要素、复习课的5要素和试卷讲评课的4要素，既有规定动作，各学科教师又可结合学科特点的灵活调整，全面提高课堂课堂教学效率，促进学生发展。

学生管理方面,德育教育,百年教育，以人为本，德育为先。学校采用“三级五类督查模式”培养学生行为习惯。督查工作由学校督导室统一安排部署，各部门（年级）全员参与、整体联动。  

校园活动方面,“学校里除了要有朗朗读书声，更要有欢笑声和呐喊声。”为培养学生兴趣、及创造力，促进学生全面发展，我校积极开展形式多样的课外活动。

加强学校食品安全,每年组织2次大型食堂从业人员食品卫生基础知识培训，确保学校食堂卫生许可证、从业人员健康证持证率达100%.食堂进货索票、索证率100%。严把食堂、小卖部的进货渠道，做好食品留样、检查记录和台账，确保师生健康。

后勤保障方面,2021年11月2日开工对学校原田径运动场进行新建，2023年6月1日正式投入使用。新建运动场有 400 米跑道（含 11 人制足球场）运动场 1 块，面积 15700 平米，切实改善我校体育教育教学硬件设施，为广大师生提供了良好的体育锻炼条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制281人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制281人。在职实有270人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,117,789.88元，其中：一般公共预算29,551,017.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,720,000元，事业收入705,947.38元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入705，947.38元，上年结转结余140,825元。

与上年对比，减少9,741,233.44元，同比下降24.7%，其中：一般公共预算拨款收入减少9,622,058.44元，原因是2024年的工资福利支出较2023年有所减少。财政专户管理资金收入减少439,175元，原因是高中教育免学费学生较2023年有所增加。单位资金收入比上对增加320,000元，同比上升1.01%，主要因为我校收到了校园食堂承包款。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,691,842.50元，其中：本年收入29,551,017.50元，上年结转收入140,825.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,551,017.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少9,741,233.44元，同比下降23.27%，其中：一般公共预算拨款收入减少9,622,058.44元，原因是2024年的工资福利支出较2023年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,117,789.88元。财政拨款安排支出29,691,842.50元，非财政拨款安排支出2,425,947.38元。其中：基本支出29,325,017.50元，与上年对比，减少9,842,058.44元，同比下降25.13%，主要因为2024年工资福利支出较2023年有所减少；项目支出366,825元，与上年对比，增加360,825元，同比增加60.14%，主要因为上年结转公用经费140,825元、2024教育经费220,000元，2024离退休干部党组织工作经费6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育9,446,235.48元，主要用于2024年初中年级教职工的工资福利支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育12,788,060.48元，主要用于2024年高中年级教职工的工资福利支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－    机关事业单位基本养老保险缴费支出3,304,722.08元，主要用于2024年全校教职工的社保经费；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－    机关事业单位职业年金缴费支出350,000元，主要用于2024年全校教职工的职业年金；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤88,920元，主要用于2024年我校遗属人员的遗属生活补助；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出136,451.95元，主要用于2024年我校教职工的失业保险等社保经费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,500,971.47元，主要用于2024年我校教职工的医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,066,404.90元，主要用于2024年我校教职工的公务员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出89,269.14元，主要用于2024年我校教职工的大病医疗保险等；

10.2050203教育支出－普通教育－初中教育227,963元，主要用于2024年初中教育公用经费；

11.2050204教育支出－普通教育－高中教育307,619元，主要用于2024年高中教育公用经费；

12.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休18,400元，主要用于2024年我校离退休人员公用经费；

13.2050203教育支出－普通教育－初中教育140,825元，主要用于2024年初中教育的购置费支出；

14.2050204教育支出－普通教育－高中教育220,000元，主要用于2024年高中教育的办公费支出；

15.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,000元，主要用于2024年我校离退休人员的公用经费支出；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我部门无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是2023年和2024年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区第一中学共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排360,825元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排360,825元，编制绩效指标3个。2024年保山市隆阳区第一中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额17,578,156.36元，其中，流动资产5,750,690.26元，固定资产10,931,995.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产895,470.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,380,054.65元，其中固定资产减少518,426.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

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