保山市第三中学2024年部门预算编制说明

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保山市第三中学2024年预算公开目录

第一部分保山市第三中学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市第三中学主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。保山市第三中学为贯彻落实保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”和隆阳教育“一年也可以打基础，一年也可以实现惊天动地的变化”的目标，结合学校实际，把握战略机遇期，不摇摆，不懈怠，团结勤奋，锐意进取，以提高质量为核心，以改革创新为动力，努力办好人民满意的教育。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子队伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强对本校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

保山市第三中学共设置8个内设机构，包括：书记室、校长办公室、党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、督导室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中全会精神为指导，全面落实党的教育方针，加强师资队伍建设，全面提高教育教学水平，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为核心工作，以“美心厚德”为办学理念，多管齐下；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，创新性地开展教育教学工作。

2024年是全面深化教育改革的关键一年。保山市第三中学将在区委政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

一年来，保山市第三中学在区委政府、教育体育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、社会主义核心价值观为指导，全面贯彻落实党的二十届二中全会精神，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，加大控辍保学力度，在促进蒲缥经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制142人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,079,577.81元，其中：一般公共预算23,643,772.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余435,805.13元。

与上年对比，增加5,364,403.38元，同比增长28.66%，主要原因是蒲缥中学合并到保山市第三中学73人。

1.工资福利增加5,620,676.25元。

2.公用经费增加89,042.00元。

3.项目支出增加575,805.13元。

4.财政专户管理资金收入减少921,120元，主要原因是高中分流，没有学费，住宿费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,079,577.81元，其中：本年收入23,643,772.68元，上年结转收入435,805.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,643,772.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加5,364,403.38元，同比增加28.66%，主要原因是蒲缥中学合并到保山市第三中学73人。

1.教育工资福利增加4,076,073.24元。

2.社会保障和就业支出增加1,069,645.04元，其中:事业单位离退休增加3,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加740,091.20元，机关事业单位职业年金缴费支出326,553.84元。

3.死亡抚恤增加27,576元。

4.其他社会保障和就业支出增加27,804.76元。

5.卫生健康支出419,577.21元,其中:事业单位医疗增加199,844.92元，公务员医疗补助增加205,372.18元，其他行政事业单位医疗支出增加14,360.11元。

6.公用经费增加89,042.00元。

7.项目支出增加575,805.13元。

8.财政专户管理资金收入减少921,120元，主要原因是高中分流，没有学费，住宿费收入。

变动原因主要是蒲缥中学合并到保山市第三中学73人，故而增加。

四、预算单位支出情况

2024年保山市第三中学部门预算总支出24,079,577.81元。财政拨款安排支出24,079,577.81元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出23,503,772.68元，与上年对比，比上年增加5,709,718.25元，纯增，同比增长32.09%，主要原因是蒲缥中学合并到保山市第三中学73人。主要是：教育工资福利增加4,076,073.24元；公用经费增加89,042元，事业单位离退休增加3,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加740,091.20元，机关事业单位职业年金缴费支出326,553.84元，死亡抚恤增加27,576元，其他社会保障和就业支出增加27,804.76元，事业单位医疗增加199,844.92元，公务员医疗补助增加205,372.18元，其他行政事业单位医疗支出增加14,360.11元。项目支出575,805.13元，与上年对比，增加575,805.13元，纯增，100%，主要因为上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金575,805.13元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出18,806,757.81元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休16,600元，主要用于退休教师护理费10,800元、离退休公用经费支出5,800元；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,721,841.60元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出520,000元，主要用于职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤67,632元、主要用于遗属补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出102,009.94元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,122,109.30元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助671,990.31元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,636.85元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市第三中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市第三中学共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排575,805.13元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市第三中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额32,193,723.47元，其中，流动资产202,240.81元，固定资产29,967,764.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,023,718.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少596,216.15元，其中固定资产增加1,829,509.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336004400111

（此件公开发布）