保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年部门预算编制说明

监督索引号53050200336000100000

保山市隆阳区板桥镇中心学校

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇中心学校部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区板桥镇中心学校部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区板桥镇中心学校部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区板桥镇中心学校隶属关系为保山市隆阳区教育体育局管理的公益一类股所级事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。具体职能如下：

1.板桥镇中心学校负责研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.研究拟定全镇小学教育发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3.管理和指导全镇基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。

4.管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况。

5.负责和指导所属学校教职工的思想政治工作，负责所属学校领导班子建设，规划并指导所属学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作，负责和协助所属学校做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

6.组织全镇小学教职工的考核、奖惩、职称评聘工作，指导所属学校做好教师队伍建设和学校内部管理体制改革。

7.管理和指导全镇所属学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，管理和指导本部门的关工委、工会、团支部、少先队等群团组织及其工作。

8.自觉接受镇党委、镇政府的领导，积极承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区板桥镇中心学校共设置内设机构35个，包括：板桥小学、孟官小学、双脉小学、乌龙小学、郎义小学、沙登小学、青莲小学、小寨小学、官坡明德小学、郭里小学、小永小学、鲁受小学、沙坝小学、北庙小学、厚庄小学、董达小学、苏家小学、土关地小学、左所小学、清水小学、李家寺小学、卧佛小学、西庄小学、妻贤小学、高海小学、北汉庄小学、罗寨小学、柳上小学、三庄小学、长岭岗小学、西河小学、阿家小学、柴河小学、沙河厂小学、隆阳区板桥镇中心幼儿园。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.顺利实施小学义务教育，促进了基础教育发展。

2.用新时代新思想统领学校全局工作，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念。

3.开拓创新，提升教育质量，构建和谐板桥中心学校。

4.学校形成扎实有序、有条不紊的工作氛围。

5.安全工作有实效，制定安全紧急预案，保障师生安全。

6.加强师德学习，弘扬“乐育英才、无私奉献”的师德风范，端正教育观念。

7.提高办学水平，致力于课堂教学改革。

8.塑造学校文化，努力形成学校价值观体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制349人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制349人。在职实有331人，其中：财政全额保障331人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员342人，其中：离休0人，退休342人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61,608,855.87元，其中：一般公共预算58,719,798.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,889,057.01元。

与上年对比减少703,841.08元，其中基本支出54,721,078.86元，与上年对比，减少7,591,618.09元，主要原因是：2024教育经费减少3,240,000元；2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策和县管校聘政策，从而导致人员较上年减少，人员经费减少4,351,618.09元。项目支出6,887,777.01元，与上年对比，增加6,887,777.01元，纯增，主要原因是：2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致项目支出公用经费增加4,000,000元；上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金2,887,777.01元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入61,608,855.87元，其中：本年收入58,719,798.86元，上年结转收入2,889,057.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,608,855.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少703,841.08元，其中基本支出54,721,078.86元，与上年对比，减少7,591,618.09元，主要原因是：2024教育经费减少3,240,000元；2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策和县管校聘政策，从而导致人员较上年减少，人员经费减少4,351,618.09元。项目支出6,887,777.01元，与上年对比，增加6,887,777.01元，纯增，主要原因是：2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致项目支出公用经费增加4,000,000元；上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金2,887,777.01元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61,608,855.87元。财政拨款安排支出61,608,855.87元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出54,721,078.86元，与上年对比，减少7,591,618.09元，主要原因是：2024教育经费减少3,240,000元；2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策和县管校聘政策，从而导致人员较上年减少，人员经费减少4,351,618.09元。项目支出6,887,777.01元，与上年对比，增加6,887,777.01元，纯增，主要原因是：2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致项目支出公用经费增加4,000,000元；上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金2,887,777.01元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育4,000,000元；2050202教育支出－普通教育－小学教育支出44,923,961.25元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出，结转义务教育学生营养餐改善计划资金及公用经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休90,800元，主要用于退休人员护理费支出27,600元，退休人员公用经费63,200元；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6,282,241.76元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出640,000元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

5. 2080801抚恤－死亡抚恤451,000元，主要用于教职工死亡对家属的补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出236,732.92元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2,604,062.08元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出2,214,330.87元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出165,726.99元，主要用于教职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,559.26元，较上年增加41,559.26元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区板桥镇中心学校因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区板桥镇中心学校公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区板桥镇中心学校公务用车购置及运行维护费为41,559.26元，较上年增加41,559.26元，纯增。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费41,559.26元，较上年增加41,559.26元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：新冠肺炎疫情结束，公务用车到各学校检查次数增加；车龄已达10年以上，维修次数增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区板桥镇中心学校共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排6,887,777.01元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区板桥镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇中心学校机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区板桥镇中心学校资产总额65,262,603.12元，其中，流动资产3,742,060.50元，固定资产61,520,541.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,271,776.88元，其中固定资产减少2,593,887.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值1,081,244.40元，实现资产处置收入431.47元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336000100111

（此件公开发布）