保山市永昌小学2024年部门预算编制说明

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保山市永昌小学2024年预算公开目录

第一部分 保山市永昌小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市永昌小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市永昌小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆机编〔2009〕40号），保山市永昌小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市永昌小学共设5个内设机构，包括：校长办公室，教导处，德育处，总务处、安全处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市永昌小学贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

加强队伍建设，构建以党建推进教育教学共同进步的组织构架，实行行政班子挂年级，党员挂班级，切实管好班子，带好队伍，当好表率。同时，有效利用“学习强国”“中国好老师”APP学习平台，提升党性修养和道德涵养，真正实现塑师德，提师能，倡师廉，力促教师发展，努力打造积极向上的教师队伍。

本学年，我们将有计划开展校际交流，加强教师师德和业务学习，其一，组织“骨干教师微讲座”；其二，请各级各类专家团队入校进行多主题、菜单式培训；其三，强化“青蓝工程”做好传、帮、带；其四，“教师基本功竞赛”提升教师基本素养；其五，做好教育扶贫支教工作，做到名校的示范、引领、辐射作用。以“引导、发现、诊断、改进”为宗旨，完善学校教育教学评价机制，强化教学质量意识，加强对各科教学质量的监测，高度重视、全程抓好学生课业负担监控和教学质量监测两个方面，追求轻负高质，集聚经验成果，引领自查自评，用评价促进反思与整改。如今学校高级教师19人，一级教师83人；省学科带头人1人，市学科带头人6人，市级骨干教师13人，区学科带头人9人，区级骨干教师18人。

2024年，我校按照上级主管部门工作部署，围绕保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实教育政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进。我单位严格遵守财务制度和财经纪律，加强对财务人员的业务培训和法律法规教育，增强节支意识，严格控制支出，校领导以身作则，并请上级有关部门进行财务审计，搞好财务管理。

二、预算单位基本情况

保山市永昌小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制137人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年保山市永昌小学财务总收入20,985,683.13元，其中：一般公共预算19,733,706.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入117,080.35元，上年结转结余1,134,895.86元。

与上年对比，增加8,994,965.14元，同比增长75.02%，主要因为2023年1月兰城校区并入教职工52人，导致在职人员工资增加5,333,007.00元、社会保障和就业支出增加1,861,609.38元、卫生健康支出增加665,452.90元；2023年营养餐和义务教育公用经费结转至本年继续使用，上年结转结余增加1,134,895.86元。

（二）财政拨款收入情况

2024年保山市永昌小学财政拨款收入20,868,602.78元，其中：本年收入19,733,706.92元，上年结转收入1,134,895.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,733,706.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加8,994,965.14元，同比增长75.76%，主要因为2023年1月兰城校区并入教职工52人，导致在职人员工资增加5,333,007元、社会保障和就业支出增加1,861,609.38元、卫生健康支出增加665,452.90元。；2023年营养餐和义务教育公用经费结转至本年继续使用，上年结转结余增加1,134,895.86元。

四、预算单位支出情况

2024年保山市永昌小学预算总支出20,985,683.13元。财政拨款安排支出20,868,602.78元，非财政拨款安排支出117,080.35元。其中：基本支出19,733,706.92元，与上年对比，增加7,860,069.28元，同比增长66.20%，主要原因是：主要因为2023年1月兰城校区并入教职工52人，导致在职人员工资增加5,333,007.00元、社会保障和就业支出增加1,861,609.38元、卫生健康支出增加665,452.90元；项目支出1,134,895.86元，与上年对比，增加1,134,895.86元，2023年营养餐和义务教育公用经费结转至本年继续使用，上年结转结余增加1,134,895.86元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出15,982,409.21元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出27,400.00元，主要用于退休教师支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,189,442.56元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,020,000.00元，主要用于退休教职工职业年金支出；

5.2080801抚恤－死亡抚恤支出68,112.00元， 主要用于遗属补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出80,948.43元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出890,432.74元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出673,822.13元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,116.06元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市永昌小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市永昌小学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市永昌小学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市永昌小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市永昌小学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,251,976.21元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市永昌小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市永昌小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市永昌小学资产总额13,568,083.34元，其中，流动资产4,602,952.24元，固定资产8,965,131.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,244,487.96元，其中固定资产增加356,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336005000111

（此件公开发布）