保山市实验小学2024年部门预算编制说明

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保山市实验小学2024年预算公开目录

第一部分 保山市实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市实验小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市实验小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，筑牢思想政治阵地。组织形式多样的政治理论学习，全面推进校党委的思想、组织、作风和制度建设。加强校党委对学校教育教学工作的全面领导；加强校党委规范化建设及党建工作的监督检查，确保党组织领导下的校长负责制落到实处；加强校党委班子队伍和领导班子队伍建设，不断提高领导干部的政治素养和管理水平。把教职工的思想政治、意识形态工作摆在首位，统一三校区党员干部和广大师生的思想和认识，引导教职工把智慧和力量凝聚到实现学生德智体美劳全面发展、学生健康成长、学生核心素养（关键能力）培养及保证学校教育教学质量的目标任务上来。积极开展统筹力、组织力、服务力、引领力、创新力、攻坚力、战斗力“七力”提升工程，开展“组织体系建设提能红烛先锋提品”等行动，扎实推进党建示范点的创建工作。

2.加强监督，强化师德师风建设。扎实开展师德主题教育月活动，扎实开展“严师德、守师魂、强师风”师德主题年活动。规范教师行为，净化育人环境。持续加强教职工政治理论、典型案例、法律法规学习，开展思想、着装、言行、责任心、作业批改等作风整顿，成立师德师风巡查督查组，采用巡查、家访、邻访、网络问卷和电话访谈等形式，向学生、家长、邻居开展师德师风问卷调查，发现问题及时严肃处理，职称评定、职称晋级和评优评先“一票否决”。持续推进“清廉学校”建设，加强校园廉政文化建设，营造风清气正育人环境。

3.加强教师队伍建设，提升学校办学软实力。坚持兴校必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和整体要求。大力争取上级教体主管部门的支持，引进优秀应届毕业生，为教师队伍注入新鲜血液，优化教师结构，激发教师活力。抓好班子队伍、党员队伍、班主任队伍、教师队伍四支队伍建设。以开展政治理论学习、师德师风建设、教育教学理论学习、教育科研研究、教师培训、各学科核心素养的课堂教学研究为切入点，全面提高教师综合素质，提升学校办学软实力。

4.重视学生养成教育，建立健全“五环思政”育人模式，培养学生良好品德。以培养学生良好品德和行为习惯为目标，在精细上做文章、在落实上下功夫，把学生的思想教育和行为管理有机结合，充分调动教职工的育人积极性，抓实抓细学生日常行为习惯的养成教育，从细节入手规范学生的言行，努力提高学生文明素养。积极推进留守儿童、困境儿童关爱、未成年人保护、防性侵伤害、防网络沉迷等工作。根据《保山市中小学行为习惯养成学段目标》和《保山市学生行为习惯养成示范学校建设方案》，以“六项建设”和“十大养成”为重点内容，积极申报市级习惯养成示范学校。

5.加强组织建设，夯实阵地建设。对照《中小学少先队改革主要任务清单》，持续推进我校少先队改革。以爱国教育、民族精神教育、革命精神教育、优秀传统文化教育、法治教育、安全教育、养成教育为主线，结合学校“黉启教育”理念，有计划地开展符合学校实际、符合少年儿童身心发展特点、丰富多彩的少先队活动，把我校少先队工作推上一个新台阶。积极开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建、宣讲员大赛暨说课比赛等系列活动。

6.抓实抓好教学常规管理，提高教育教学质量。坚持开齐课程、开足课时，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生健康成长。抓实课堂常规管理，把功夫下在课前，精心、精细、精准备课，实行书头案或二次备课方式备课；把力量放在课内，抓实每一个课堂环节，向40分钟课堂要质量、要效率；把心得放在课后，认真反思、总结、提升。统筹调控学生作业数量和作业时间，完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业，做到既减轻学生课业负担，又提高教学质量。实行作业公示，不定期对作业布置进行抽查和社会调查，对教师备课、作业批改情况进行检查并纳入教师月考核。抓好学科期中、期末测试，教职工考勤审批登记，教师全员培训，教师“一评三进三考”考核，骨干教师管理考核、招生和成绩分析等工作；严格落实“5 个严禁”要求，优化调整课后服务质量，稳妥推进吾悦校区课后服务改革试点工作；修改完善绩效考核、履职考核等方案。落实落细落小阅读工作，通过阅读文化建设，阅读课程建设，阅读资源建设，阅读活动开展，评选书香少年、书香班级、书香中队、书香家庭等，建强阅读阵地。积极创建保山市教学常规管理示范校。

7.抓实教研质量，提升业务水平。持续推进课题研究，抓实过程管理，开展校本课程的开发与实施工作。探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等教学方式。建立常态化的教育集团共同体教研模式，积极推进一校一案富有特色、富有成效的教研活动，开展集团教研交流周活动，开展富有个性的专题研讨活动，落实落细学科示范课、研讨课、汇报课及教研组磨课活动。严格执行学校备课制度，实行听课组推门听课制度，杜绝“报到式”听课方式，行政人员做好听课视导及听课教师登记。开展以“聚焦学生素养 提升课堂质量”为主题的语文学科优质课评比活动，落实校际、校内“拜师结对”青蓝工程和“互助帮扶”提质工程，针对性地在教育集团校际间开展专题研讨和送教活动，发挥辐射和引领作用。提前为区市级全学科课堂竞赛做准备。

8.抓好健康教育，提升师生身心健康水平。依托体育组、医务室和“快乐加油站”开展师生身心健康研究工作，按中小学生每天校内体育活动不得少于1个小时的要求，认真开展体育课、大课间、预防近视操、体育社团、体育竞赛等活动，组织形式多样的身心健康辅导、讲座等活动，帮助学生逐步形成健康的体魄和健康的人格，培养承受挫折的能力、超越自我的勇气。关注师生身心健康状况，普及身心健康知识，提升师生身心健康素养和健康技能。积极申报市级体育传统项目特色学校。

9.组织好社团活动、文化艺术节，丰富师生课余生活。创新文化艺术节举办形式，采用竞赛、展出、班级庆祝等形式举办第二十九届文化艺术节，组织好毕业季活动。加强美育教育，拓展特长培养，提升社团活动质量，既重过程又重成果。进一步升级改造校园文化，提升育人环境。积极申报市级美育示范学校。

10.抓好劳动教育，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。开展好劳动课，要注重学生动手实践、手脑并用，知行合一、学创融通，倡导“做中学”“学中做”，激发学生参与劳动的主动性、积极性和创造性。注重引导学生从现实生活的真实需求出发，亲历情境、亲手操作、亲身体验，经历完整的劳动实践过程。注重引导学生通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式获得丰富的劳动体验，习得劳动知识与技能，感悟和体认劳动价值，培育劳动精神。学校将每月安排一次劳动教育主题活动，积极申报保山市劳动教育示范学校。

11.抓好科学教育，抓实实验教学，重在实践，激发兴趣。因材施教，推进基于探究实践的科学教育，激发学生好奇心、想象力和探求欲，培养学生科学兴趣，引导学生广泛参与探究实践，做到学思结合、寓教于乐，自觉获取科学知识、培养科学精神、提升科学素质、增强科技自信自立、厚植家国情怀，努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想。积极参加保山市首届青少年科技创新大赛暨机器人和无人机竞赛，创建科学教育特色学校。

12.全面贯彻落实安全管理法律法规，创设良好的校园安全环境。以“1530”安全教育机制、“71015”工作机制为抓手，做好安全隐患排查和整改，上好安全教育第一课，开展安全知识讲座、安全教育周、安全教育月活动，重点开展防拥堵、防踩踏、防恐、防震和防火等演练活动，利用国旗下讲话、主题班队活动、电子屏、宣传橱窗、微信平台等形式进行安全、法治宣传教育，创建平安校园。落实落细保山市实验教育集团错峰上放学管理，有效缓解校园周边交通拥堵。

13.做好工会工作，为学校和谐稳定服务。立足学校中心工作，维护教职工的合法权益，强化民主管理意识；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事；组织开展教职工代表大会、“三·八节”、五·一劳动节等活动。

14.抓实后勤管理，做好服务保障。健全后勤管理制度，增强后勤服务意识，实施后勤管理工作制度化、精细化。做好教科书的征订、发放工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好矿泉水的购置派送工作；做好公物、水电维护，生活区物业管理，美化绿化工作；做好校园及周边卫生打扫、疾病预防、疫苗接种、学生近视防控工作；规范学校食堂管理，按6T食堂标准配置好食堂，加强用餐、“躺平式”午休管理；积极申报市级公共机构能源资源节约示范案例；完成校本部运动场升级改造、树围改造、锦绣校区校舍维修等项目工程；逐步打造各校区功能室、配齐配好设施设备；提升学校办学硬实力。

15.做好学籍管理工作。严格按照规定，做好学籍新建、转入、转出、休学、复学、档案管理工作；做好学区片适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做准备。依法治校，依法治教，严防流失，杜绝辍学。使学籍管理工作规范化、科学化、信息化。

16.持续推进文明校园创建工作。以保山市创建全国文明城市为契机，以全国文明校园创建工作为统揽，进一步健全学校工作机制，提升校园文明程度，使文明校园成为我校精神文明建设的又一响亮品牌。

17.做好保山市实验教育集团东城校区前期准备工作，办理好相关土地手续及不动产证，处理好东城校区建设中出现的各相关问题，做好开学前的各项准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制243人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,910,810.24元，其中：一般公共预算27,949,043.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,961,767.22元。

与上年对比，减少12,489,529.28元，同比下降29.46%，主要原因是：2023年在职退休7人，青华海校区整体划出减少86人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,222,752.86元，其中:本年收入27,949,043.02元，上年结转收入1,273,709.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,949,043.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少10,806,631.80元，同比下降27%，主要原因是：主要因为2023年在职退休7人，青华海校区整体划出减少86人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,910,810.24元。财政拨款安排支出29,222,752.86元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出27,943,342.42元，与上年对比，减少12,080,042.24元，同比下降30.18%，主要原因是：2023年在职转退休7人，青华海校区整体划出减少86人，导致在职人员工资、机关事业单位养老保险、失业保险等预算支出相应减少；项目支出合计1,279,410.44元，与上年对比，增加1,273,410.44元，同比增加211.24%，主要因为上年结转公用经费273,410.44元、2023年中小学校舍维修改造长效机制中央直达专项资金1,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育22,315,870元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24,800元，主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,132,020.16元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,401,030元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤19,392元，主要用于遗属生活补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出115,715.80元，主要用于教职工失业保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1,272,873.76元，主要用于教职工基本医疗保险和生育保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出874,148.31元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出66,902.83元，主要用于教职工工伤保险缴费和大病保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市实验小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市实验小学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市实验小学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市实验小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2023年和2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市实验小学共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,273,410.44元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市实验小学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市实验小学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市实验小学资产总额15,543,911.88元，其中，流动资产4,818,387.62元，固定资产10,725,524.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,720,436.87元，其中固定资产增加512,220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336004700111

（此件公开发布）