保山市隆阳区自然资源局2019年度部门决算

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保山市隆阳区自然资源局2019年度部门决算     

目录     

第一部分  保山市隆阳区自然资源局概况     

一、主要职能     

二、部门基本情况     

第二部分  2019年度部门决算表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表     

第三部分  2019年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明     

二、支出决算情况说明     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况     

二、国有资产占有情况     

三、政府采购支出情况     

四、部门绩效自评情况     

（一）项目支出绩效自评报告     

（二）部门整体支出绩效自评报告     

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表     

五、其他重要事项情况说明     

六、相关口径说明     

第五部分  名词解释     

第一部分  保山市隆阳区自然资源局概况     

一、主要职能     

保山市隆阳区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：     

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。     

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。     

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。     

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。     

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。     

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织指导村镇规划编制并监督实施，承担职责范围内的村镇规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。承担土地征收征用的业务指导。     

（七）负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理。依法对各项建设用地及建筑工程实施规划管理。     

（八）负责保山中心城区规划区范围外包含独立选址项目的建设工程、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。     

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，组织研究合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。     

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。     

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。     

（十二）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。     

（十三）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。     

（十四）负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理、负责测量标志保护。     

（十五）承办上级交办督办的自然资源违法案件。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划、村镇规划及测绘违法案件。指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。     

（十六）承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作。     

（十七）统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局。     

（十八）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。     

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。     

（二十）职能转变。保山市隆阳区自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。     

（二十一）关于河道采砂管理的职责分工。保山市隆阳区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。保山市隆阳区自然资源局参与河道采砂合规性审查。保山市隆阳区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。保山市隆阳区水务局牵头，会同保山市隆阳区自然资源局、保山市隆阳区交通运输局等部门，负责对河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划及河道采砂水上执法监管。     

（二）2019年度重点工作任务介绍     

2019年，在区委、区政府和市自然资源和规划局的正确领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，紧紧围绕“保护资源、保障发展、维护权益”这一主线，牢固树立五大发展理念，以“快乐工作、幸福生活”为主旋律，以“想干敢干、能干会干、真干实干”为目标，主动适应经济发展新常态，积极服务稳增长、调结构、惠民生、防风险，坚定不移推进党风廉政建设，落实全面从严治党，国土资源各项工作成效显著。     

1、想干敢干，凝心聚力谋发展。敢于打破国土系统长期以来的固定管理模式，通过“五个法宝”弘扬正气凝聚人心。一是“学习”法宝。多形式组织学习，走出去、请进来的学习交流方式形成常态化，组织全系统国土资源干部职工90余人赴浙江大学开展素质提升培训，具体包括党的十九大精神解读、国土行政管理的法规解读、领导干部法律风险及防范、压力调适与阳光心态、网络舆情引导与网络媒体应对等。邀请市国土局局长、区纪委驻环保纪检组长等专题授课，不断提升干部职工素质、科学决策和依法行政能力和水平。二是“制度”法宝。不断健全完善制度规范，制定了《中共保山市国土资源局隆阳分局党组议事规则》《保山市国土资源局隆阳分局工作规则》《保山市国土资源局隆阳分局机关党组织建设制度》《保山市国土资源局隆阳分局“三重一大”集体决策制度》等14项制度，以制度管人管事。三是“监督”法宝。坚持抓早抓小，综合运用报告、约谈、诫勉谈话、检查考核等有效措施，规范领导干部行为。2019年共开展廉政提醒谈话33人次，领导干部任前廉政谈话3次，在全区国土系统通报批评2人，纠正苗头性、倾向性问题2个。四是“活动”法宝。组织全体干部职工到“三个万亩”、善洲林场、茶马古道霁虹桥遗址进行现场教学，开展爱国主义教育；到隆阳区检察院预防职务犯罪警示教育基地进行参观学习；组织开展志愿服务、交通文明引导、卫生保洁、国土资源相关法律法规知识宣传等一系列活动。五是“氛围”法宝。多举措营造良好的办公氛围，积极响应创建园林城市的号召，对局机关院场进行增植补绿；建设智能停车场系统，规范停车管理；对年久失修的杨柳、丙麻、瓦马等7个国土所办公楼进行了修缮，营造良好的环境，让干部职工能安得下心、沉得下心、用得了心。     

2、会干能干，开拓创新办大事。一是创新土地和村庄规划建设专管员管理模式。选取九隆仁寿门社区、金鸡郑官社区和辛街大村社区3个试点召开现场观摩会，推广和学习试点的先进经验和做法；投资20余万元建立对讲（POC）业务，利用对讲（POC）的文件上传、定位和轨迹回放功能，有效管理监督专管员的日常巡查情况，对履职不到位的专管员及时更换；年内组织专管员开展培训17场354人次。2019年，通过专管员上报违法行为33起，真正做到了早发现早制止。至此，全区违法发现查处机制基本形成，专管员、村、乡、职能部门联动，层层有人干、事事有人管的国土联动体制基本形成。二是创新推进土地整治项目实施。在项目实施中采用国土资源局与乡(镇)人民政府为“双业主”、专业监理机构、镇村组参与项目实施的“四管”模式，确保了工程质量又极大的激发了镇村组参与项目实施的热情，同时让项目的实施达到群众满意、业主满意的双重目标。2019年共涉及5个土地整治项目，建设总规模3456.016公顷，新增耕地43.4481公顷，建设投资12680.58万元。项目的实施极大地缓解了耕地占补平衡压力，为建设项目用地报批提供了强有力支撑。三是创新矿山地质环境恢复治理模式。推行环境污染第三方治理，针对前期恢复治理未到位、采矿权人灭失、政策关闭后采矿权人不愿履行恢复治理义务和非法开采点等矿山，采取以采矿权人自行恢复治理、政府平台公司主导恢复治理及招投标第三方恢复治理等方式开展全区矿山恢复治理工作。目前，已选取永盛街道王海社区白沙水白云岩矿矿山、老满地白云岩矿矿山、辛街乡七个硐石场灰岩矿矿山、西邑乡小平山、老光山砂场白云岩矿矿山和河图镇魏家砂场作为试点，试点工作完成后将在全区推广实施。四是创新节约集约利用土地。制定了《隆阳区开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动实施方案》，清理2000—2019年区本级批而未供土地172.6615公顷，积极盘活存量用地，区本级供地率达75.4%；开展了中心城区及15个乡镇国有土地基准地价更新、保山中心城市规划区标定地价制定、潞江及新城农场国有农用地基准地价制定等工作并通过市级验收。五是创新开展农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记颁证工作，争取工作经费1103.2万元，以点带面，以板桥新型城镇化建设为契机，将板桥作为试点，建立了“一周联席会议”制度，主动沟通板桥镇政府、住建局及作业单位，及时查找存在问题，逐一研究解决办法，已完成1008宗不动产测绘。     

3、真干实干，攻坚克难谱华章。一是破解难题，应保尽保项目用地。通过“五到位”即“责任明确到位、联动机制到位、主动服务到位、资料审查到位、跟踪对接到位”强化建设用地报批工作。1—11月，全区共上报园中园、农业观光园、永子围棋小镇、限价房、棚户区改造等各类重点项目和民生项目建设用地27批次10752亩，超过前三年报批面积之和，报批面积最大，报批效率最高，保障项目最多，创历史最高纪录。二是突围困境，全力支持脱贫攻坚。用地保障方面，积极争取党委政府支持，多次向上级国土部门汇报协调，通过农户建房、增减挂钩指标保障易地扶贫搬迁项目用地。已编制增减挂钩方案8个，并全部获批。全区43个易地扶贫搬迁集中安置点（含高黎贡山移民6个安置点）用地面积2087.30亩。2017年保障用地683.1945亩，2018年保障1490.268亩，保障率达100%，保障率及保障完成时间均属全市第一。“挂包帮”“转走访”方面，构建了“党建+扶贫”模式，充分发挥基层党组织扶贫攻坚的政治引领和战斗堡垒作用，多次到棕元村开展党建+扶贫主题活动，与村组、干部群众共商共议脱贫攻坚计划。自2015年以来，共投入扶贫资金231.9万元用于地质灾害避灾搬迁项目、集中养殖、水毁道路、排水沟、垃圾焚烧炉等基础设施建设。三是重拳出击，严查国土资源违法行为。1—11月，通过积极开展日常巡查、卫片执法和“打非治违”等工作，严厉查处和打击各类国土资源违法行为，共出动车辆1000余辆，人员4000余人次，依法立案查处土地、矿产违法案件242起，案件查处数超过前两年之和，暂扣机械设备88台，现场处置用于偷采盗采的空压机、风钻23台，移送森林公安私挖滥采嫌疑人55人，拆除地上建筑物45600㎡，收缴罚没款1615.24万元，罚没款超过前三年之和。四是以人为本，地灾防治实现零伤亡。积极实施地质灾害防治“十项重大措施”，通过明确责任、全面排查、群测群防、健全制度等举措全面推进地质灾害综合防治体系建设，年度地质灾害防治工作任务圆满完成，全年共成功避让地质灾害6起，连续4年实现人员“零伤亡”，保障了人民群众生命财产安全。全系统早行动早部署，全体工作人员总动员，由班子成员带队到各乡镇（街道）进行检查，形成报告专题向区委、政府主要领导汇报，积极争取党委政府的支持。对全区387个隐患点安排监测人员578人，实施治理工程项目13个，搬迁40户，兑付资金80万元；开展地质灾害宣讲，发放宣传材料3万余份,应急演练38次，参演人员近2000人；共投入省、市、区地质灾害防治资金494.25万元。五是认真落实《信访工作条例》，积极融入全区大信访框架。加强源头治理，强化积案化解，坚持责任机制落实重在“严”，维护群众利益贵在“真”，矛盾纠纷化解突出“勤”，营造社会氛围抓在“实”，把“访民情、解民忧”作为工作出发点和落脚点，及时调处和化解涉土涉矿矛盾纠纷。年内共接待来访群众30批70人次，18件信访件全部在规定时限内办结，办结率为100%。     

二、部门基本情况     

（一）部门决算单位构成     

纳入保山市隆阳区自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：     

1.保山市隆阳区自然资源局     

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

保山市隆阳区自然资源局2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制64人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员15人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是享受遗属补助人员5人。     

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。     

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。     

第二部分  2019年度部门决算表     

（详见附件）     

第三部分  2019年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明     

保山市隆阳区自然资源局2019年度收入合计81,433,820.49元。其中：财政拨款收入74,660,987.41元，占总收入的91.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,772,833.08元，占总收入的8.32%。与上年对比增加62，528，949.36元，增长330.76%。主要原因是我单位2019年因体制改革，从市财政供养下划区财政供养，财政拨款收入74,660,987.41元，与上年对比增加55，756，116.28元，增长294.93%；其他收入6,772,833.08元，为2019年下划前市财政对我单位拨款收入，与上年对比增加6,772,833.08元，增长100%。     

二、支出决算情况说明     

保山市隆阳区自然资源局2019年度支出合计57,171,333.37元。其中：基本支出19,748,413.99元，占总支出的34.54%；项目支出37,422,919.38元，占总支出的65.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加37,966,462.24元，增长197.69%，主要原因：一是基本支出比上年增加4,270,242.86元,增长27.59%；二是项目支出比上年增加33,696,219.38元，增长904.18%。     

（一）基本支出情况     

2019年度用于保障保山市隆阳区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,748,413.99元。与上年对比增加4,270,242.86元,增长27.59%，主要原因是人员增加及工资增长，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.81%。2019年人均支出经费179,531.04元。     

（二）项目支出情况     

2019年度用于保障保山市隆阳区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,422,919.38元。与上年对比增加33,696,219.38元，增长904.18%，主要原因是下划区级后，项目大量增加。具体项目开支及开展工作情况：     

项目一：隆阳区自然资源局2019年土地开发支出项目，项目资金支出28374844.42元，用于土地报批费用、项目用地上报审批费、土地前期开发支出、增减挂钩项目新区土地开发资金等支出。     

项目二：隆阳区自然资源局2019年其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目，项目资金支出800000.00元，用于全区闲置土地清理工作。     

项目三：隆阳区自然资源局2019年其他自然资源事务支出项目，项目资金支出3,745,674.96元，用于地质灾害防治、执法办案支出。     

项目四：隆阳区自然资源局2019年地质灾害防治项目，项目资金支出4,502,400.00元，用于地质灾害防治工程治理、地质灾害监测员补助发放、保山中医专滑坡防治专项资金支出。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

保山市隆阳区自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,223,655.87元,占本年支出合计的37.12%。与上年对比增加2，018，784.74元，增长10.51%，主要原因是基本支出及项目支出增长。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

  1.一般公共服务（类）支出764,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：“2019999其他一般公共服务支出”“2019999其他一般公共服务支出”764，030.00元，用于职工2018年度综合考核评价奖励。     

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

     8.社会保障和就业（类）支出3,094,591.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”885,224.16元，用于机关事业单位职工的养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2，018，733.60元，用于机关事业单位职工职业年金做实部分支出；“2080801死亡抚恤”180,592.00元，用于退休人员死亡抚恤支出；“2089901其他社会保障和就业支出”10，041.31元，用于其他社会保障和就业支出。     

  9.卫生健康（类）支出744,164.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于：“2101102事业单位医疗”439，522.32元，用于职工基本医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”257，688.36元，用于公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”46，953.80元，用于职工大病医疗及退休人员医疗保险支出。     

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  18.自然资源海洋气象等（类）支出12,118,470.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.10%。主要用于：“2200101行政运行”7,436,028.12元，用于机关行政运行支出；“2200150事业运行”1，302，442.20元，用于事业人员支出；“2200199其他自然资源事务支出”3,380,000.00元，用于打击矿产资源偷挖盗采、土地违法等工作支出。     

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  21.灾害防治及应急管理（类）支出4,502,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于：“2240601地质灾害防治”4,502,400.00元，用于地质灾害防治支出。     

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

保山市隆阳区自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。     

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少112069.73元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少55515.73元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少56554.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位从市级财政下划区级财政管理，核算上报口径变化，当年未列支“三公”经费支出。     

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况     

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：     

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。     

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：     

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。     

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。     

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。     

3.公务接待费支出0.00元。其中：     

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。     

本单位未发生公务接待费支出。     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况     

保山市隆阳区自然资源局2019年机关运行经费支出1,733,013.88元，与上年对比减少72027.61元，下降3.99%，主要原因是厉行节约，压缩一般公共支出。部门机关运行经费主要用于：1、办公费：906359.00元；2、工会经费：299004.88元；3、其他交通费用：527650.00元。     

二、国有资产占用情况     

截至2019年12月31日，保山市隆阳区自然资源局资产总额51754665.04元，其中，流动资产49035571.33元，固定资产2719093.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153031873.99元，其中：流动资产减少152767062.29元，固定资产减少264811.70元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。     

三、政府采购支出情况     

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。     

四、部门绩效自评情况     

（一）项目绩效自评报告     

项目一     

1.项目名称：隆阳区自然资源局2019年土地开发支出项目     

2、项目基本情况     

项目资金到位28413731.54元，用于土地报批费用、项目用地上报审批费、土地前期开发支出、增减挂钩项目新区土地开发资金等支出。     

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。     

（1）前期准备     

隆阳区自然资源局由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2019年度财政预算安排的项目开展绩效自评。     

（2）组织实施     

局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。     

4.项目绩效实现情况     

（1）项目资金情况     

①项目资金到位情况。     

全年项目资金到位28413731.54元。     

②项目资金执行情况。     

2019年已按预算进度要求确保项目资金支出28374844.42元，年末结转38887.12元。     

③项目资金管理情况。     

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。     

（2）项目绩效指标完成情况     

①产出指标完成情况。     

 通过项目的实施，确保了相关土地报批费用、土地开发支     

出、上报审批费用的落实到位，保障和促进了隆阳区的经济社会发展。     

 ②效益指标完成情况。     

实现了较好的社会效益和经济效益。     

③满意度指标完成情况。     

确保了人民群众满意。     

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施     

 绩效目标已全面完成。     

6、绩效自评结果     

绩效自评为优。     

7、结果公开情况和应用打算     

及时、全面公开决算绩效信息。     

8、绩效自评工作的经验、问题和建议     

加强绩效工作的培训工作，进一步提高绩效评价工作质     

9、其他需说明的问题     

无。     

项目二     

1.项目名称：隆阳区自然资源局2019年其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目     

2、项目基本情况     

项目资金支出800000.00元，用于全区闲置土地清理工作。     

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。     

（1）前期准备     

隆阳区自然资源局由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2019年度财政预算安排的项目开展绩效自评。     

（2）组织实施     

局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。     

4.项目绩效实现情况     

（1）项目资金情况     

①项目资金到位情况。     

全年项目资金到位800000.00元。     

 ②项目资金执行情况。     

2019年已按预算进度要求确保项目资金支出完毕，年末无结转结余。     

③项目资金管理情况。     

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。     

（2）项目绩效指标完成情况     

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）     

（3）项目绩效指标完成情况     

 ①产出指标完成情况。     

通过项目的实施，清理闲置土地，摸清底数，为下步盘活     

土地资源创造了有利条件。     

②效益指标完成情况。     

实现了较好的社会效益和经济效益。     

③满意度指标完成情况。     

确保了人民群众满意。     

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施     

绩效目标已全面完成。     

6、绩效自评结果     

绩效自评为优。     

7、结果公开情况和应用打算     

及时、全面公开决算绩效信息。     

8、绩效自评工作的经验、问题和建议     

加强绩效工作的培训工作，进一步提高绩效评价工作质     

9、其他需说明的问题     

无。     

项目三     

1.项目名称：隆阳区自然资源局2019年其他自然资源事务支出项目     

2、项目基本情况     

项目资金支出3,745,674.96元，用于地质灾害防治、执法办案支出。     

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。     

（1）前期准备     

隆阳区自然资源局由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2019年度财政预算安排的项目开展绩效自评。     

（2）组织实施     

局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。     

4.项目绩效实现情况     

（1）项目资金情况     

①项目资金到位情况。     

全年项目资金到位3,745,674.96元。     

②项目资金执行情况。     

 2019年已按预算进度要求确保项目资金支出完毕，年末无结转结余。     

 ③项目资金管理情况。     

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。     

（2）项目绩效指标完成情况     

①产出指标完成情况。     

通过项目的实施，确保地质灾害区级配套资金到位，加大     

对盗采矿产资源、土地违法案件的查处力度。     

②效益指标完成情况。     

实现了较好的社会效益和经济效益。     

③满意度指标完成情况。     

确保了人民群众满意。     

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施     

绩效目标已全面完成。     

6、绩效自评结果     

绩效自评为优。     

7、结果公开情况和应用打算     

及时、全面公开决算绩效信息。     

8、绩效自评工作的经验、问题和建议     

加强绩效工作的培训工作，进一步提高绩效评价工作质量。9、其他需说明的问题     

无。     

项目四     

1.项目名称：隆阳区自然资源局2019年地质灾害     

防治项目     

2、项目基本情况     

项目资金支出4,502,400.00元，用于地质灾害防治工程治理、地质灾害监测员补助发放、保山中医专滑坡防治专项资金支出。     

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。     

（1）前期准备     

隆阳区自然资源局由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2019年度财政预算安排的项目开展绩效自评。     

（2）组织实施     

局财务股根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。     

4.项目绩效实现情况     

（1）项目资金情况     

①项目资金到位情况。     

全年项目资金到位28726000.00元。     

②项目资金执行情况。     

2019年已按预算进度要求确保项目资金支出4502400.00元，年末结转24223600.00元。     

 ③项目资金管理情况。     

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。     

（2）项目绩效指标完成情况     

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）     

（3）项目绩效指标完成情况     

①产出指标完成情况。     

通过项目的实施，确保地质灾害防治资金专款专用，发挥     

资金效益，保障人民生命财产安全。     

②效益指标完成情况。     

实现了较好的社会效益和经济效益。     

③满意度指标完成情况。     

确保了人民群众满意。     

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施     

绩效目标已部分完成。     

6、绩效自评结果     

绩效自评为差。     

7、结果公开情况和应用打算     

及时、全面公开决算绩效信息。     

8、绩效自评工作的经验、问题和建议     

加大项目资金执行支付力度，尽量减少年底资金结转结余。9、其他需说明的问题     

无。     

（二）部门整体支出绩效自评报告     

1. 部门基本情况     

（1）部门概况     

保山市隆阳区自然资源局部门设15个内设机构，分别为办公室、组织人事股、财务股、法规和信访股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、执法监察大队。所属事业单位24个：1.保山市隆阳区自然资源局21个乡镇（街道）自然资源所（加挂不动产登记站牌子），2. 保山市隆阳区不动产登记中心，3. 保山市隆阳区乡镇规划建设管理所，4. 保山市隆阳区土地收购储备交易中心。所属事业单位全部并入隆阳区自然资源局核算，执行《政府会计制度》。2019年末共有人员编制108人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制70人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员15人），事业人员20人。主要负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、合理开发利用、矿产资源管理等工作，完成区委、区政府交办的其他任务。     

（2）部门绩效目标的设立情况     

2019年，全面完成市自然资源和规划局及区委、区政府     

下达、交办的各项工作任务，确保自然资源工作得到进一步加强，各项改革任务顺利推进，地质灾害防治工作扎实到位，确保人民生命财产安全。     

（3）部门整体收支情况     

保山市隆阳区自然资源局2019年度收入合计81,433,820.49元。其中：财政拨款收入74,660,987.41元，占总收入的91.68%；其他收入6,772,833.08元，占总收入的8.32%。与上年对比增加62，528，949.36元，增长330.76%。保山市隆阳区自然资源局部门2019年度支出合计57,171,333.37元。其中：基本支出19,748,413.99元，占总支出的34.54%；项目支出37,422,919.38元，占总支出的65.46%；与上年对比增加37,966,462.24元，增长197.69%。     

（4）部门预算管理制度建设情况     

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。      

2. 绩效自评工作情况     

（1）绩效自评目的     

通过保山市隆阳区自然资源局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。     

（2）自评指标体系     

具体详见附件12表。     

（3）自评组织过程     

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。     

3. 评价情况分析及综合评价结论     

（1）投入情况分析     

保山市隆阳区自然资源局2019年度收入合计81,433,820.49元。其中：财政拨款收入74,660,987.41元，占总收入的91.68%；其他收入6,772,833.08元，占总收入的8.32%。与上年对比增加62，528，949.36元，增长330.76%。保山市隆阳区自然资源局部门2019年度支出合计57,171,333.37元。其中：基本支出19,748,413.99元，占总支出的34.54%；项目支出37,422,919.38元，占总支出的65.46%；与上年对比增加37,966,462.24元，增长197.69%。     

（2）过程情况分析     

一是加强项目建设领导，按有关要求，明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。三是加强项目检查和验收工作。严格按项目作业设计和方案施工、在建设过程中监督指导，不符合要求的在建设中发现并整改，项目结束检查验收，验收合格兑付资金。切实落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设制度，财务管理专账核算，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。     

（3）产出情况分析     

1、全年共报批农用地转用及土地征收项目14个370.7642公顷，已经省厅批复9个234.3194公顷，其中占用耕地 83.6839公顷（水田 43.1668公顷、旱地 40.1081公顷、水浇地0.409公顷）。     

2、按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）及《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）及省委省政府主要领导对建立全省国土空间规划体系的批示要求，隆阳区启动国土空间规划编制工作，已成立国土空间规划委员会，制定国土空间规划编制工作方案，已开展国土空间开发保护现状评估工作，已完成国土空间开发保护现状评估成果在线填报系统工作。     

3、按照《云南省自然资源厅  生态环境厅转发〈自然资源部办公厅  生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函〉的函》（云自然资函〔2019〕226号）和《云南省生态保护红线评估实施方案》要求，隆阳区已于2019年12月10日前完成生态保护红线评估，成果已上报省厅。     

4、.开展“多规合一”的实用村庄规划编制。一是2019年11月根据《云南省自然资源厅关于加强村庄规划工作的通知》（云自然资规〔2019〕663号）要求完成了村庄规划摸底评估和村庄类型划分，并通过“云南省镇村规划管理信息系统”完成上报工作；二是于2014年完成了《云南省保山市隆阳区域城镇化发展布局规划》；三是布置开展“多规合一”的实用村庄规划编制，已完成编制；四是1平方公里以上坝区村庄边界划定和“两图一书一约”编制工作，已完成。     

5、截至12月底，区本级2019年全年共供应204宗，面积9865.479亩（属2009年至2018年批而未供土地9759.102亩），其中出让118宗面积1162.212亩，划拨86宗面积8703.267亩，隆阳区本级完成了市局下达“增存挂钩”批而未供土地处置任务。     

6、《隆阳区矿产资源总体规划（2016-2020年）》已经市自然资源和规划局批准，于2019年10月13日发布实施。自三轮规划发布实施以来，未办理过矿业权登记相关手续。编制完成《隆阳区2020年探矿权出让计划建议》，拟出让探矿权6个。完成绿色矿山申报1个（隆阳区汉庄镇核桃箐石灰岩矿）。     

7、全年共办理《不动产权证书》13219本,《不动产登记证明》17740份（含市本级）。2019年共受理林权登记199起，涉及林地830宗，打印林权证370本。将一般登记时限压缩至7个工作日，抵押登记时限压缩至3个工作日内。     

 8、2019年争取10个地质灾害防治治理工程项目（1个大型，7个中小型、2个应急治理），全年投入防治资金1822.28万元，实施治理工程项目完工10个（4个大型，5个中小型、1个应急治理）；完成地质灾害搬迁避让项目28个，涉及480户2206人，保障全区受地质灾害威胁群众7202户35867人8.22亿元生命财产安全。     

9、2019年全年共报批农用地转用及土地征收项目14个370.7642公顷（已经省厅批复9个234.3194公顷），已在征地信息公开查询系统及政府门户网及时公开相关报批材料105份，同时在村委会进行粘贴公示。     

     10、完成全区37个易地扶贫搬迁安置点及6个高黎贡山移民安置点的地质灾害危险性评估报告，积极向上争取地质灾害治理项目，助力脱贫攻坚工作。     

11、2019年完成两个项目验收工作：即辛街乡小田坝等5个村土地整治项目和板桥等2个乡镇唐家等11个村土地整治项目，完成投资2903.84万元。完成四个项目的主体施工，拟报请审计：即辛街乡水眼等7个村土地整治项目；隆阳区瓦房等2个乡喜坪等7个村土地整治（灾毁耕地复垦整理）项目；隆阳区西邑乡下坝等3个村土地整治（高标准农田建设）项目；隆阳区板桥镇西河村土地整治（出让金）项目。     

完成三个项目规划设计评审工作：隆阳区西邑乡西邑等4个村土地整治(提质改造)项目；隆阳区蒲缥镇王头寨村土地整治（提质改造）项目；隆阳区杨柳乡鱼和等2个村土地整治（提质改造）项目。     

12、隆阳区2018年度土地卫片执法检查上报图斑数1847个（分割后），面积19111.9 亩，占耕11441.24亩。其中合法图斑524个，面积6819.027亩，占耕地4064.75亩，其他图斑901个，面积7621.98亩，占耕地4504.02亩；违法图斑422个（合并填报后361宗），面积4670.9亩，占耕地2872.47亩，已全部立案，立案率100%。2018年度矿产卫片图斑67个，已全部立案，立案率100%。     

（4）效果情况分析     

各机构正常运转，完成了上级及区委、区政府下达交办的各项任务，为推动隆阳经济社会全面发展发挥了重要的作用。     

 4.存在的问题和整改情况     

存在问题：一是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善；二是财政支出绩效评价意识淡薄；三是绩效目标设置不够科学、具体。     

整改情况：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用；二是加大培训，提高各级领导干部对绩效评价认识，强调绩效评价的重要性和必要性；三是提高创新意识，结合实际设置科学合理且可行的绩效目标。     

5、绩效自评结果应用     

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评,项目实施结果与部门绩效目标吻合,实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施,我局引导广大干部把握正确的政治方向,认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任,持之以恒贯彻落实好各项规定。     

6、主要经验及做法     

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头,项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。提高对绩效自评工作重要性的认识,强化绩效自评结果运用,对自评中发现的问题及时整改,为预算管理提供坚实保障。     

7、其他需说明的情况     

无。     

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表     

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）     

五、其他重要事项情况说明     

无。     

六、相关口径说明     

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。     

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。     

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。     

第五部分  名词解释     

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。     

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。     

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。     

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。     

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

 本单位未涉及专用名词。     

监督索引号53050203500401111