保山市隆阳区自然资源局2024年度部门决算

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保山市隆阳区自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市隆阳区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件；统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局；行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、自然资源调查监测和确权登记股、耕地保护利用股、财务股、法规和信访股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察管理股、不动产登记中心、乡镇规划建设管理所、土地收购储备交易中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：保山市隆阳区自然资源局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员44人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年保山市隆阳区自然资源局紧紧围绕党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面推进全区自然资源工作高质量发展。一是着力优化空间布局，规划引领支撑扎实有力。国土空间格局进一步优化，村庄规划取得实效，编制完成《保山市隆阳区国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划成果获省人民政府批复，潞江镇新寨村“多规合一”实用性村庄规划成果获全省优秀规划成果奖一等奖。二是着力强化要素保障，助力经济运行稳定向好。要素保障加力提效，土地资源高效利用。三是着力夯实资源底线，耕地保护体系全面构建。全力推动耕地流出问题整改，土地整治项目高效实施，全面强化设施农业用地监管，强力推进增减挂钩项目，增加耕地有效面积。四是着力提升执法质量，执法监察工作落实落细。扎实开展各类存量违法违规问题整治工作，全力推动土地卫片执法新增违法用地问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源、违法占地和违法建设行为。五是着力加强矿政管理，绿美生态底色不断彰显。严格落实隆阳区矿业权新立、延续、转让等审批制度，持续推进过期矿权清理工作；积极开展地热开发利用整治工作，促进地热资源科学开发、高效利用。加快实施历史遗留矿山生态修复，促进矿产资源合理配置和综合利用。六是着力抓实地灾防治，群众生命安全防线全面筑牢。筑牢群测群防体系，构建区、乡、村、组、监测员五级地质灾害防治管理体系；提升应急处置能力，加强巡查排查力度，全力推进地质灾害综合治理。七是着力提升服务效能，营商环境持续优化完善。不动产登记提速提效，不动产登记历史遗留问题有效化解，推动政务服务标准化建设，不断提升人民群众满意度和获得感。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区自然资源局2024年度收入合计97,681,109.93元。其中：财政拨款收入97,681,109.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少157,484,111.08元，下降61.72%。其中：财政拨款收入减少157,484,111.08元，下降61.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是社会保障和就业支出减少，2024年本单位退休10人，机构改革转隶10人，调出4人，人员支出减少；二是城乡社区支出减少，2024年隆阳区土地报批项目减少，土地报批成本减少；三是自然资源海洋气象等支出减少，结合区级财政实际，2024年地质灾害防治项目按需保障，项目拨付进度资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区自然资源局2024年度支出合计97,681,109.93元。其中：基本支出15,844,391.45元，占总支出的16.22%；项目支出81,836,718.48元，占总支出的83.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少157,484,111.08元，下降61.72%。其中：基本支出减少2,494,929.11元，下降13.60%；项目支出减少154,989,181.97元，下降65.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年本单位退休10人，机构改革转隶10人，调出4人，人员经费和日常公用经费支出减少；二是2024年度土地报批等项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,844,391.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,784,833.84元，占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,059,557.61元，占基本支出的6.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,836,718.48元。其中：基本建设类项目支出27,051,147.61元。

1.2024年中央就业补助项目支出18,320.84元，主要用于公益性岗位经费支出。

2.土地报批项目支出37,863,562.68元，主要用于隆阳区土地报批经费支出，包括被征地农民失地社会保障金、耕地占用税等土地报批经费。

3.地质灾害防治项目支出35,903,213.58元，主要用于隆阳区各乡镇自然灾害防治工程治理项目和地质灾害监测员补助资金支出。

4.规划编制项目支出2,554,000.00元，主要用于细化落实国土空间规划要求，进行村庄规划编制和保山中心城区外围城市组团详细规划经费支出。

5.矿产资源管理项目支出8,700.00元，主要用于加强隆阳区矿产资源管理，强化矿产资源利用经费支出。

6.自然资源专项经费项目支出438,921.38元，主要用于招商引资专班及自然资源专项工作等经费支出。

7.国土变更调查经费1,000,000.00元，主要用于隆阳区变更调查技术服务费支出。

8.农村基础设施建设项目经费4,050,000.00元，主要用于隆阳区河图街道、金鸡乡农业产业种植基地建设经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出59,817,547.25元，占本年支出合计的61.24%。与上年相比减少444,784.42元，下降0.74%，完成年初预算的226.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,058,155.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的70.61%。主要用于行政单位离退休经费支出10,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,497,992.80元；机关事业单位职业年金缴费支出430,357.55元；公益性岗位补贴18,320.84元；死亡抚恤77,757.00元；其他社会保障和就业支出23,327.45元。造成预决算差异的主要原因是2024年减少15人，其中退休10人，机构改革转隶10人，调出4人，调入7人，新招录公务员2人，导致基本养老保险等社会保障和就业支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出1,167,307.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的97.36%。主要用于行政单位医疗503,554.85元；事业单位医疗161,110.47元；公务员医疗补助454,036.34元；其他行政事业单位医疗支出48,606.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年减少15人，其中退休10人，机构改革转隶10人，调出4人，调入7人，新招录公务员2人，导致基本医疗保险等社会保障减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,504,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%，年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设6,504,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度结合项目实际情况，积极争取上级资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,184,870.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.71%，完成年初预算的77.48%。主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查等事务支出。造成预决算差异的主要原因是切实加强厉行节约，结合区级财力和项目进度逐项拨付资金。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35,903,213.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.02%，完成年初预算的909.63%。主要用于隆阳区地质灾害防治项目支出35,903,213.58元；造成预决算差异的主要原因是根据地质灾害实际情况，切实加强地质灾害支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，决算为2,962.00元，完成年初预算的2.74%；支出决算较上年增加1,773.00元，增长149.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为108,000.00元，决算为2,962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,773.00元，增长149.12%；具体是国内接待费支出决算2,962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,773.00元，增长149.12%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元，支出决算为2,962.00元，完成年初预算的2.74%，支出决算较上年增加1,773.00元，增长149.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为108,000.00元，决算为2,962.00元，完成年初预算的2.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年切实加强厉行节约，切实减少“三公”经费开支；其中：公务接待费支出减少原因是减轻基层负担，较预算切实减少公务接待次数和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,773.00元，增长149.12%，具体是国内接待费支出决算2,962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,773.00元，增长149.12%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024结合自然资源重点工作开展情况调研及检查事项增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治、生态修复、自然资源调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区自然资源局2024年机关运行经费支出1,059,557.61元，比上年减少881,057.51元，下降45.40%，主要原因是结合区级财力实际，切实增强厉行节约意识，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公经费、委托业务费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区自然资源局资产总额331,939,824.15元，其中，流动资产226,211,533.30元，固定资产22,480,258.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工77,645,219.29元，无形资产5,602,813.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,080,590.79元，其中固定资产增加10,920,087.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

隆阳区自然资源局2024年资产总计331,939,824.15元，同比上年增加109,080,590.79元，差异率49%，主要原因是2024年度市局无偿调拨下划监测设备一批，资产增加。其中：货币资金38,014,100.75元，同比上年减少85,275,253.71元，差异率69%；其他应收款188,197,432.55元，同比上年增加105,907,061.15元，差异率129%；固定资产净值22,480,258.01元，同比上年增加10,920,087.06元，差异率94%；在建工程77,645,219.29元，同比上年增加77,645,219.29元；无形资产净值5,602,813.55元，同比上年减少116,523.00元，减少2%。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额899,330.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出869,330.00元。授予中小企业合同金额869,330.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203500401111