保山市隆阳区自然资源局2020年部门预算编制说明20200610112948913

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保山市隆阳区自然资源局2020年部门预算编制说明  

                       第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

  第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕79号），保山市隆阳区自然资源局主要职责是：  

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。  

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。  

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。  

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。  

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。  

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织指导村镇规划编制并监督实施，承担职责范围内的村镇规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。承担土地征收征用的业务指导。  

7.负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理。依法对各项建设用地及建筑工程实施规划管理。  

8.负责保山中心城区规划区范围外包含独立选址项目的建设工程、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。  

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，组织研究合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。  

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。  

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。  

12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  

13.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。  

14.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理、负责测量标志保护。  

15.承办上级交办督办的自然资源违法案件。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划、村镇规划及测绘违法案件。指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。  

16.承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作。  

17.统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局。  

18.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

19.完成区委、区政府交办的其他任务。  

20.职能转变。保山市隆阳区自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。  

21.关于河道采砂管理的职责分工。保山市隆阳区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。保山市隆阳区自然资源局参与河道采砂合规性审查。保山市隆阳区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。保山市隆阳区水务局牵头，会同保山市隆阳区自然资源局、保山市隆阳区交通运输局等部门，负责对河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划及河道采砂水上执法监管。  

（二）机构设置情况  

保山市隆阳区自然资源局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级。内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、法规和信访股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、执法监察大队等共计15个股室。  

（三）重点工作概述  

1.科学编制国土空间规划  

一是开展现状评估和风险评估（双评估）。落实国家和省级区域发展战略和主体功能区定位对隆阳区的要求，根据自然资源禀赋、经济社会和城镇化发展阶段以及人口消费变化趋势，分析风险问题，研判发展趋势，统筹经济社会发展、城乡空间布局、粮食安全、资源开发、生态建设与防灾减灾，制定全区国土空间开发保护总体战略目标，从空间管控、资源配置、保护修复等方面分阶段规划并分解下达。二是开展城镇开发边界划定。在市级双评价和区级双评估的基础上，综合考虑以产定城、以效益定城、以人定城和以水定城的要求，充分考虑隆阳区实际发展需求，结合土地利用总体规划和城市总体规划等空间规划，划定隆阳区区城和建制镇的开发边界。三是进行乡村振兴和村庄规划专题研究。按照国家和省级统筹安排、市督导、区落实的要求，在隆阳区村庄规划摸底评估及类型划分的基础上，结合隆阳区乡村振兴实际要求，开展隆阳区村庄布局专题研究。四是构建国土空间开发保护格局。以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，充分利用已有工作成果统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，根据隆阳区保护与开发利用的需求，充分考虑隆阳区的自然资源禀赋，构建隆阳区开发保护总体格局、生态格局、农业格局、城乡发展格局，并划分国土规划分区和管控规则。五是确定城镇发展重点区域空间布局。在城镇开发边界划定的区域内，综合考虑行政管理、自然地理边界和区域交通走廊等因素，划定城镇发展重点区域，确定城市功能布局和用地结构。六是完善省—市—区三级统筹协同系统。依托云南省、保山市现有的业务协同平台以及即将构建和完善的国土空间基础信息平台，完善隆阳区终端访问接口和功能，形成省—市—区三级统筹协同系统，满足与“省级工建项目审批系统”串联和无缝对接的要求；强化大数据分析对规划方案的决策支撑作用，提升规划编制的科学性。  

2.强化用地保障  

一是农用地转用方面。2020年，拟上报农用地转用及土地征收项目6个2743亩，具体为：蒲缥物流园930亩；重型装备188.904亩、板桥永子小镇31.2885亩；昶都电机厂、辛街泽耀农产品交易市场、皱纹纸厂、蒲缥集镇、珑阳公司、汉庄塑料管厂、汉唐城、丙麻烟站、兰城加油站581亩；国高网G56杭瑞高速公路保山东南过境绕城段安全隐患改造项目160亩；小微企业500亩；香料烟易地迁建项目352亩。  

二是土地供应方面。2020年，计划出让土地1168.8585亩（含拟出让已报批国有土地770.1485亩、将报批土地398.71亩），根据土地基准地价测算，拟收益土地出让金10.0729亿元（含历年项目土地出让金尾款2.0608亿）。  

3.推进生态修复  

2020年，计划实施土地整治（提质改造）项目3个，建设总规模9760.63亩，预算总投资5153.17万元，预计可产生新增耕地498.81亩，旱改水面积2862.32亩，粮食产能112.88万公斤。根据《云南省自然资源厅关于重大项目补充耕地省级统筹调剂有关问题的通知》（云自然资〔2018〕45号），云南省重大项目补充耕地省级统筹调剂价格为耕地数量2.5万元/亩、水田规模2.5万元/亩、产能指标5000元/百公斤，3个项目预计产生经济效益14508.13万元。其中：杨柳乡鱼和等2个村土地整治（提质改造）项目建设规模3579.35亩，预算投资2089.52万元，预计新增耕地424.28亩，产生效益6454.25万元；西邑乡西邑等4个村土地整治（提质改造）项目建设规模4102.88亩，预算投资2120.53万元，预计新增耕地72.38亩，旱改水面积1432.83亩，产生效益5496.94万元；蒲缥镇王头寨村土地整治（提质改造）项目建设规模2078.4亩，预算投资943.12万元，预计新增耕地2.15亩，旱改水面积490.14亩，产生经济效益2556.95万元。  

4.规范地热资源利用  

一是全面摸清底数，调查发现区内21℃以上的温泉或温泉群共有117处，其中已利用已经营温泉点48个，已利用未经营温泉点17个，未利用温泉点52个（含23个已断流温泉点，6个封停井）。已利用的地热资源中，城市规划区内3个（佳新温泉、交通宾馆、金腾花园），城市规划区外62个。未利用地热资源中，城市规划区内2个（新桥温泉、青华湖园林生态酒店）。在第三轮矿产资源规划中设置地热探矿权12个，勘查区块面积约58平方公里。二是研究制定相关政策文件。尽快出台《隆阳区全面清理整顿和规范矿产资源开发秩序地热专项治理实施意见》，以妥善处置地下热水井相关证照不全的问题，规范开采及取水许可手续，推进地热水监测体系建设和监管工作。三是增设地热资源探矿权，逐步消化历史遗留问题。2020年，拟出让地热资源5个勘查区块面积26.95平方公里（隆阳区蒲缥镇地热I普查、云南省保山市工贸园区汉营走马地热普查、云南省保山市隆阳区汉城地热普查、隆阳区板桥镇地热II普查、云南省隆阳区沈官地热普查）。明确合法矿权人后，将通过收购、参股、兼并、资产划转、承包等方式，对已有地热资源开发项目生产要素进行整合重组，消化历史遗留问题。四是坚持地热资源国家所有和有偿使用制度。按照相关规定，拟收取矿业权收益金和水资源费。根据估算，拟出让5个区块探矿权出让收益约8.9万元，采矿权出让收益市场基准价为0.90元/立方米/年(按流量（取水量）计算），水资源费按已利用65个地热资源取水量估算：若按水资源费征收，每年征收水资源总计约为29.07万元（区级返成40%，约为11.63万元），若按资源税5元/吨征收，每年地热资源税总计约为236.54万元。  

5.规范矿业权管理  

一是对有剩余储量的采矿权，经联勘联审通过后正常办理采矿权延续手续。二是涉及重点工程供料但无储量的采矿权，予以正常办理扩大矿区范围手续。属三类矿产的，扩大部分先按新立出让后不予办证，再按变更矿区范围办理；属二类矿产的，按变更矿区范围正常办理扩大矿区范围手续。三是对有剩余储量，但达不到转型升级要求的采矿权，予以正常办理扩大矿区范围手续。四是正常办理扩大矿区范围手续的，出让资源量按可采量进行出让，出让年限为2年。2年到期后，按新一轮矿产资源规划和相关政策规定执行。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制108人，其中：行政编制15人，事业编制93人。在职实有110人，其中：财政全供养110人。  

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。  

车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年我部门财务总收入29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%，其中：一般公共预算收入29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年我部门财政拨款收入29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%，其中：本年收入29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%，（本级财力29809352.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年我部门预算总支出29809352.89元，较上年增14383452.89元，同比增93.24%。财政拨款安排支出29809352.89元，其中：基本支出15509352.89元，较上年增2623452.89元，同比增20.36%，占总支出的52.03%；项目支出14300000.00元，较上年增11760000.00元，同比增462.99%，占总支出的47.97%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1336554.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。  

2、2089901其他社会保障和就业支出17453.30元，主要用于单位遗属补助支出。  

3、2101101行政单位医疗654911.09元，主要用于行政单位基本医疗保险、大病医疗、退休大病医疗。  

4、2101102事业单位医疗117119.88元，主要用于事业单位基本医疗保险、大病医疗。  

5、2101103公务员医疗补助345044.12元，主要用于行政单位公务员医疗补助。  

6、2101199其他行政事业单位医疗支出8626.10元，主要用于其他行政事业单位医疗。  

7、2200101行政运行15609716.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、矿产资源管理信息员工资经费、隆阳区生态保护红线评估调整项目经费、隆阳区国土空间总体规划编制项目经费、隆阳区第四轮矿产资源总体规划专项经费、隆阳区永久基本农田储备区划定项目经费等支出。  

8、2200150事业运行1719928.16元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出等支出。  

9、2200199其他自然资源事务支出10000000.00元，主要用于隆阳区杨柳乡鱼和等2个村土地整治项目经费办公费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出15509352.89元，项目支出14300000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资3958632.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴7711932.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资112757.16元，主要用于事业绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1336554.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费750470.97元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费366604.12元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费26079.40元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；  

（8）30201办公费96000.00元，主要用于单位日常办公支出；  

（9）30207邮电费30000.00元，主要用于单位邮电费；  

（10）30211差旅费80000.00元，主要用于单位差旅费；  

（11）30216培训费14000.00元，主要用于单位必要的业务培训支出；  

（12）30228工会经费201251.00元，主要用于按人员工资2%计提的工会经费支出；  

（13）30239其他交通费用792000元，主要用于行政、工勤人员的公务交通补贴支出；  

（14）30305生活补助33072.00元，主要用于单位遗属补助支出。  

2. 项目支出：

（1）30201办公费500000.00元，主要用于项目一般办  

公经费支出；  

（2）30211差旅费40000.00元，主要用于项目审批报  

送等发生的出差费用；  

（3）30227委托业务费13460000.00元，主要用于支付  

委托技术服务单位合同价款支出；  

（4）30399其他对个人和家庭的补助300000.00元，主  

要用于支付矿产资源信息员工资支出。 

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区自然资源局“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年减135000.00元，同比减100.00%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无此类预算。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0.00元，较上年减50000.00元，同比减100.00%，主要原因是厉行节约，减少预算费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无此类预算；公车运行维护费0.00元，较上年减85000.00元，同比减100.00%，主要原因是厉行节约，减少预算费用。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出15509352.89元，较上年增2623452.89元，增20.36%，主要原因是人员工资调整及社保、医疗缴费配套相应增加。其中：  

1. 工资福利支出14263029.89元，占基本支出的91.96%，较上年增3119429.89元，同比增27.99%，主要原因是人员工资调整及社保、医疗缴费配套相应增加；  

2. 商品和服务支出1213251.00元，占基本支出的7.82%，较上年减495049.00元，同比减28.98%，主要原因是上年我单位名称为保山市国土资源局隆阳分局，属保山市财政二级预算单位，按市级财政预算定额预算，而今年按区级财政预算定额预算，故减少；  

3. 对个人和家庭的补助33072.00元，占基本支出的0.22%，较上年增减928元，同比减2.73%，主要原因是遗属补助标准有所增加，但人员减少一人。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出14300000.00元，较上年增11760000.00元，同比增462.99%，主要原因是财政预算安排项目增加。其中：  

1、2020年矿产资源管理信息员工资项目经费300000.00元，较上年增300000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目；  

2、2020年隆阳区生态保护红线评估调整项目经费400000.00元，较上年增400000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目；  

3、2020年隆阳区国土空间总体规划编制项目经费3000000.00元，较上年增3000000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目。  

4、2020年隆阳区第四轮矿产资源总体规划专项经费500000.00元，较上年增500000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目。  

5、2020年隆阳区永久基本农田储备区划定项目经费100000.00元，较上年增100000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目。  

6、2020年隆阳区杨柳乡鱼和等2个村土地整治项目经费10000000.00元，较上年增10000000.00元，纯增100%，主要原因是区级财政新增安排项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）1213251.00元，较上年减495049.00元，同比减28.98%，占基本支出的7.82%，主要原因是上年我单位名称为保山市国土资源局隆阳分局，属保山市财政二级预算单位，按市级财政预算定额预算，而今年按区级财政预算定额预算，故年初预算机关运行经费比上年减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年我单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排14300000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标6个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                                                   1  

02. 部门收入总体情况表                                                           2  

03. 部门支出总体情况表                                                           3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                           4  

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表     5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表                7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）          8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表        9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）           10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）           11  

12. 对下转移支付绩效目标表                     12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

监督索引号53050203500400111