保山市隆阳区自然资源局2024年部门预算公开

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保山市隆阳区自然资源局

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区自然资源局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕79号），保山市隆阳区自然资源局主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织指导村镇规划编制并监督实施，承担职责范围内的村镇规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。承担土地征收征用的业务指导。

7.负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理。依法对各项建设用地及建筑工程实施规划管理。

8.负责保山中心城区规划区范围外包含独立选址项目的建设工程、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，组织研究合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理、负责测量标志保护。

15.承办上级交办督办的自然资源违法案件。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划、村镇规划及测绘违法案件。指导乡镇（街道）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。

16.承担保山市隆阳区城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作。

17.统一领导和管理保山市隆阳区林业和草原局。

18.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

20.职能转变。保山市隆阳区自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

21.关于河道采砂管理的职责分工。保山市隆阳区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。保山市隆阳区自然资源局参与河道采砂合规性审查。保山市隆阳区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。保山市隆阳区水务局牵头，会同保山市隆阳区自然资源局、保山市隆阳区交通运输局等部门，负责对河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划及河道采砂水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事股、财务股、法规和信访股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、执法监察大队。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进国土空间规划体系建设。在区级国土空间总体规划编制过程中，将各部门专项规划补充融合到国土空间规划中，加快构建国土空间规划“一张图”，落实国土空间用途管制。区级国土空间总体规划审批通过后，及时启动15个乡镇国土空间总体规划。加快推进村庄规划编制进度，确保按时保质保量完成2022年120个编制任务，助力乡村全面振兴。

2.落实最严格耕地保护制度。一是严格耕地用途管制，统筹制定耕地进出平衡总体方案，从严从紧控制建设用地占用耕地，千方百计保持全区现有耕地110.205万亩不再减少。二是结合审计、巡视、土地督察反馈问题整改及卫片执法检查工作，强化日常执法监管，以“零容忍”态度坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，依法依规严肃查处各类违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地保护红线。

3.强化要素保障能力。一是加快完成2022年土地征收成片开发方案审核上报工作，建立完善重大项目用地清单，加快推进大保高速老营至板桥段改线工程、光伏发电建设项目、500kV保东输变电工程、保山坝灌区工程建设项目等重点建设项目的用地报批工作，全力做好重点项目土地要素保障。二是健全完善“增存挂钩”机制，积极盘活存量建设用地，依法消化处置批而未供和闲置土地，确保年度批而未供处置率达到25%、闲置土地处置率达30%。三是加快推进土地整治项目实施，确保2023年土地整治项目（二期）指标全部核实认定入库（预计产生耕地数量指标147亩，水田规模指标3760.35亩，粮食产能指标52.81万公斤）；力争土地整治项目（三期）实施并验收入库一批指标，提升土地要素保障水平。

4.办好自然资源领域民生实事。一是稳步推动隆阳区2011年下村公共租赁住房项目不动产登记历史遗留问题化解工作。继续提升不动产登记效率，进一步摸清全区不动产历史遗留问题清单底数，做到成熟一宗、销号一宗。二是加快推进隆阳区城乡建设用地增减挂钩11个项目实施，确保年底按上级要求完成7个到期项目的验收工作。三是强化以人民为中心的理念，扎实做好地质灾害防治隐患排查、监测预警、应急值守等各项工作，加快推进全区地质灾害搬迁避让和工程治理项目实施，确保群众生命财产安全。

5.加强国土空间生态保护修复。一是加强矿产资源管理，分类清理处置过期矿权，督促采矿权人开展恢复治理和土地复垦。对符合条件矿山企业积极推进绿色矿山申报。二是严格按照《保山市隆阳区历史遗留矿山生态修复实施方案(2021—2025年)》，综合施策，分年度全力推进历史遗留矿山生态修复工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制85人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,368,882.01元，其中：一般公共预算26,368,882.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少1,382,281.54元，同比下降4.98%，主要原因：一是人员减少13人，其中本年新招录2人，调入1人，调出6人，退休10人，相应人员经费减少；二是项目减少990,000元，其中农村不动产确权登记发证经费减少1,000,000元，隆阳区国土空间总体规划编制项目经费减少1,800,000元，隆阳区4个土地整治项目新增耕地核实认定入库所需整改经费减少1,000,000元，耕地流出、进出平衡及卫片服务经费增加500,000元，林权数据库整合经费增加740,000元，隆阳区地质灾害危险性评估经费增加500,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,368,882.01元，其中:本年收入26,368,882.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,368,882.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,382,281.54元，同比下降4.98%，主要原因：一是人员减少13人，其中本年新招录2人，调入1人，调出6人，退休10人，相应人员经费减少；二是项目减少990,000元，其中农村不动产确权登记发证经费减少1,000,000元，隆阳区国土空间总体规划编制项目经费减少1,800,000元，隆阳区4个土地整治项目新增耕地核实认定入库所需整改经费减少1,000,000元，耕地流出、进出平衡及卫片服务经费增加500,000元，林权数据库整合经费增加740,000元，隆阳区地质灾害危险性评估经费增加500,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,368,882.01元。财政拨款安排支出26,368,882.01元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出18,275,882.01元，与上年对比，减少392,281.54元，同下降2.10%，主要原因是：人员减少13人，其中本年新招录2人，调入1人，调出6人，退休10人，相应人员经费减少；项目支出8,093,000元，与上年对比，减少990,000元，同比下降10.90%，主要原因：一是农村不动产确权登记发证经费减少1,000,000元，二是隆阳区国土空间总体规划编制项目经费减少1,800,000元，三是隆阳区4个土地整治项目新增耕地核实认定入库所需整改经费减少1,000,000元，四是耕地流出、进出平衡及卫片服务经费增加500,000元，五是林权数据库整合经费增加740,000元，六是隆阳区地质灾害危险性评估经费增加500,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出合计10,400元，主要用于离退休人员护理费、公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,702,418.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出合计955,535.52元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计226,423.60元，主要用于遗属生活困难补助。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计19,851.87元，主要用于单位失业保险支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出合计577,075.81元，主要用于行政单位基本医疗保险、大病医疗、退休大病医疗。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计137,011.64元，主要用于事业单位基本医疗保险、大病医疗。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计446,783.83元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计38,085.86元，主要用于工伤生育保险等其他行政事业单位医疗。

10.2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行支出合计13,651,565元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、商品和服务支出、隆阳区自然资源局日常公用经费、土地矿产资源招商引资专班工作经费、退休干部党支部工作经费等支出。

11.2200104自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源规划及管理支出合计400,000元，主要用于村庄规划成果入库审查及成果质量监理经费、隆阳区产业园区国土空间详细规划编制工作经费、市县级国土空间生态修复规划编制补助资金等支出。

12.2200106自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源利用与保护支出合计650,000元，主要用于耕地流出、进出平衡及卫片服务经费、自然资源违法案件测绘、核查技术及司法鉴定经费等支出。

13.2200109自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源调查与确权登记支出合计940,000元，主要用于国土变更调查经费、林权数据库整合经费、水资源基础调查经费等支出。

14.2200113自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－地质矿产资源与环境调查支出合计200,000元，主要用于矿产资源开发利用管理技术服务经费支出。

15.2200150自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行支出合计2,466,730.16元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出等支出。

16.2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治支出合计3,687,000元，主要用于“十四五”规划工程治理项目补助资金、地质灾害专项区级配套资金、隆阳区地质灾害危险性评估经费、提高地质灾害监测员补助资金等支出。

17.2240704灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害灾后重建补助支出合计260,000元，主要用于隆阳区“5.02”地震恢复重建项目资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额312,000元，其中：政府采购货物预算133,000元、政府采购服务预算54,000元、政府采购工程预算0元，政府购买服务125,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，2023年及2024年均未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区自然资源局2024年公务接待费预算为8,000元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无编制内车辆，2024年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区自然资源局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排8,093,000元，编制绩效指标17个，其中：重点项目1个，财政预算安排587,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）提高地质灾害监测员补助资金项目

1.总体目标

提高地质灾害监测员补助。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：地质灾害监测员100%纳入补助范围。

（2）效益指标

社会效益指标：保障部门正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：监测员幸福感、安全感逐渐增强，满意度持续提升，监测员满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区自然资源局2024年机关运行经费安排1,622,921元，与上年对比，减少242,656元，下降13.01%，主要原因是：人员减少13人，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区自然资源局资产总额222,859,233.36元，其中，流动资产205,579,725.86元，固定资产11,560,170.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,719,336.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141,155,865.49元，其中固定资产增加9,835,675.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203500400111