隆阳区安监局2015年度部门决算

隆阳区安监局2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区安监局为正科级单位， 是综合管理全区安全生产工作、履行安全生产监督管理职能的机构，也是区安委会的办事机构。安全生产监管任务十分繁重。局内内设7个股级机构：办公室、规划信息股、煤矿非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理局、执法监察大队、综合协调股。经费为财政拨款。隆阳区各乡镇政府、街道办事处均设立了安监站，并配备了2名或2名以上的专职安监员，都有专门负责安全生产工作的副乡镇长（副主任）。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍: 一是抓好责任落实，强化目标管理。二是抓好专项整治，大力消除隐。三是抓好安全生产大检查，遏制生产事故的发生。四是抓好隐患整改，提升企业安全指数。五是抓好“六打六治”，规范生产经营秩序。六是抓好基础建设，推动企业本质安全水平提高。七是抓好安全宣传，提高安全意识。八是抓好应急演练，提升实战能力。九是抓好事故查处，严格责任追究。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．隆阳区安监局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制30人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年区安监局决算总收入297.6万元，其中：财政拨款收入297.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了27.77万元，增幅10%，主要原因分析人员增加和工资调整。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出297.6万元，其中：基本支出234万元，占总支出的79％；项目支出63.6万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了27.77万元，增幅10%,主要原因分析人员增加和工资调整。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障区安监局正常运转的日常支出297.6万元。与上年对比增加了27.77万元，增幅10%,主要原因分析人员增加和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障区安监局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.6万元。与上年对比增加了8.82万元，增幅16%,主要原因分析用于保障安全生产检查所产生的费用。具体项目开支及开展工作情况进行安全生产检查与去年相比生产事故减少了。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区安监局2015年一般公共预算财政拨款支出297.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了27.77万元，增幅10%,主要原因分析人员增加和工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出297.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

区安监局2015年财政拨款“三公”经费决算总额25.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.1万元，公务接待费支出6.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.1万元，减少的主要原因是：原因我单位认真贯彻厉行节约要求，严格公车运行和公务接待管理。

。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年区安监局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年区安监局购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费19.1万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费19.1万元，比2014年决算减少0.27万元，原因为我单位认真贯彻厉行节约要求，严格公车运行管理。

（三）公务接待费

2015年区安监局共执行国内公务接待98批次，910人，接待费开支6.2万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.93万元，原因为我单位认真贯彻厉行节约要求，严格公务接待管理。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。