隆阳区应急管理局部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区应急管理局部门2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕81号），保山市隆阳区应急管理局主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部

门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区

应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾

害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区应急管理局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、应急指挥中心、政策法规和监测减灾综合股、火灾救援管理股、水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、安全生产执法大队、装备财务股，共计10个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1. 扎实落实安全生产责任制。深入贯彻落实《隆阳区地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》，全面加强对安全生产工作的领导，层层传导压力，紧紧抓住责任落实的“牛鼻子”，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，围绕“三个必须”制定年度安全生产重点工作责任清单，认真履职。

2. 高度重视重点领域安全生产工作。全面分析当前道路交通、消防和建筑施工领域安全生产工作存在的突出问题，全面查找分析原因，坚决遏制安全生产事故多发的态势，严防较大以上安全生产事故的发生。

3. 切实抓好安全生产专项整治工作。进一步加大督查力度，持续抓好各行业领域专项整治工作，以区安委办牵头，持续实施煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输、道路交通违法行为、房屋建筑和市政工程、铁路建设项目和油气输送管道等行业领域专项整治行动，彻底整改各级督查组反馈的问题和隐患，举一反三，进一步细化工作措施，确保专项整治工作取得实实在在的效果。

4. 抓实重要时段安全生产工作。严格落实安全生产责任，加强重点部位和薄弱环节隐患排查，提高做好防范准备，强化应急值守，及时启动应急响应，提前发布预警信息，确保人民群众生命财产安全。

5. 推进综合应急管理体制建设。整合资源，在非煤矿山信息化中心的基础上，打造安全生产、灾害预警、应急处置、日常管理“四位一体”的应急管理平台和体系。将安全生产类、自然灾害类一些重点企业、重点区域、地段、风险隐患点、火灾隐患点、地质灾害点、水库大坝、江河堤坝等纳入平台监管，结合前端报警触发设备，形成智能感知一张网，有效开展事故及灾害预警和应急综合处置。

6. 不断健全风险防范化解机制。坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。加强风险评估和监测预警，加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。加强应急预案管理，健全应急预案体系，落实各环节责任和措施。实施精准治理，争取做到预警发布精准、抢险救援精准、恢复重建精准、监管执法精准。坚持依法管理，运用法治思维和法治方式提高应急管理的法治化、规范化水平，学好用好应急管理相关法律法规，加强安全生产监管执法工作。坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

二、预算单位基本情况

隆阳区应急管理局编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区应急管理局部门财务总收入7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%，其中：一般公共预算收入7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入441908.28元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区应急管理局部门财政拨款收入7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%，其中：本年收入7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%，上年结转收入441908.28元。本年收入中：一般公共预算财政拨款7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%，（本级财力7037565.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区应急管理局部门预算总支出7037565.64元，较上年增604116.08元，同比增9.39%。财政拨款安排支出7037565.64元，其中：基本支出5639565.64元，较上年增288276.08元，同比增5.39%，占总支出的80.14%；项目支出1398000元，较上年增315840元，同比增29.19%，占总支出的19.86%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：机关事业单位基本养老保险缴费支出340896元、其他社会保障和就业支出3959.52元、行政单位医疗185259.61元、事业单位医疗12111.94元、公务员医疗补助88312.44元、其他行政事业单位医疗支出2207.81元、行政运行5006818.32元、其他农村生活补助-农村民房保险经费350000元、安全监管-光缆租赁费及远程监控系统租赁费专项经费160000元、安全监管-远程监控计量准运系统平台租赁专项经费538000元、地方自然灾害生活补助-自然灾害生活救助资金（救灾粮差）经费350000元。

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出340896元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的养老保险；

2. 2089901其他社会保障和就业支出3959.52元，主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员的失业保险；

3. 2101101行政单位医疗185259.61元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

4. 2101102事业单位医疗12111.94元，主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

5. 2101103公务员医疗补助88312.44元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的公务员医疗补助；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2207.81元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的工伤保险；

7. 2240101行政运行5006818.32元，主要用于行政人员、行政工勤人员、事业人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

8. 2082502其他农村生活补助-农村民房保险经费350000元，主要用于购买农村民房保险；

9. 2240106安全监管-光缆租赁费及远程监控系统租赁费专项经费160000元，主要用于支付电信公司光缆租赁费；2240106安全监管-远程监控计量准运系统平台租赁专项经费538000元，主要用于支付首优公司远程监控计量准运系统平台租赁费；

10. 2240702地方自然灾害生活补助-自然灾害生活救助资金（救灾粮差）经费350000元，主要用于解决遭受自然灾害地区的受灾群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难；紧急转移安置和抢救受灾群众。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5639565.64元，项目支出1398000元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资996996元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2023404元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资11134.32元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费340896元，主要用于行政事业人员的基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费192079.55元，主要用于行政事业人员的基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费93604.44元，主要用于行政人员的公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费6167.33元，主要用于行政事业人员的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30199其他工资福利支出1591200元，主要用于信息化中心人员工资福利支出和缴纳“五险一金”；

（9）30230201办公费30000元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；

（10）30230206电费6200元，主要用于单位电费支出；

（11）30230207邮电费12800元，主要用于电话费、网络通讯费等；

（12）30230217公务接待费5000元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

（13）30230228工会经费52284元，主要用于按规定提取的工会经费；

（14）30230231公务用车运行维护费60000元，主要用于公车燃油费、维修费、过路费及保险费等；

（15）30230239其他交通费用217800元，主要用于单位行政人员公务交通补贴；

2. 项目支出：

（1）30230214租赁费698000元，主要用于支付电信公司光缆租赁费和首优公司远程监控计量准运系统平台租赁费；

（2）30330306救济费700000元，主要用于购买农村民房保险；解决遭受自然灾害地区的受灾群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难；紧急转移安置和抢救受灾群众。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区应急管理局“三公”经费财政拨款预算总额65000元，较上年减80000元，同比减55.17%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是按照厉行节约要求，预计单位2020年公务接待开支内容无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费60000元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置安排；公车运行维护费60000元，较上年减80000元，同比减57.14%，主要原因是压缩一般性支出，未安排2020年安全生产专项经费和应急救援项目经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出5639565.64元，较上年增288276.08元，增5.39%，主要原因是机关事业单位人员调资和行政工勤人员增加。其中：

1. 工资福利支出5255481.64元，占基本支出的93.19%，较上年增271293.08元，同比增5.44%，主要原因是机关事业单位人员调资和行政工勤人员增加；

2. 商品和服务支出384084元，占基本支出的6.81%，较上年增16983元，同比增4.63%，主要原因是行政工勤人员增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出1398000元，较上年增315840元，同比增29.19%，主要原因是机构改革，职能划转。其中：

1. 2020年农村民房保险项目经费350000元，较上年增350000元，同比增100%，主要原因是机构改革，职能划转，该项目为2020年新增项目；

2. 2020年光缆租赁费及远程监控系统租赁费项目经费160000元，较上年减150000元，同比减48.39%，主要原因是压缩一般性支出，减少2020年光缆租赁费及远程监控系统租赁费项目建设经费支出；

3. 2020年远程监控计量准运系统平台租赁项目经费538000元，较上年增128000元，同比增31.22%，主要原因是压缩一般性支出；

4. 2020年自然灾害生活救助资金（救灾粮差）项目经费350000元，较上年增350000元，同比增100%，主要原因是机构改革，职能划转，该项目为2020年新增项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）384084元，较上年增16983元，同比增4.63%，占基本支出的6.81%，主要原因主要是行政工勤人员增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区应急管理局单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1398000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区应急管理局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区应急管理局单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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