隆阳区安全生产监督管理局2019年部门预算公开

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隆阳区安全生产监督管理局2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增加减少变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担区级安全生产综合监管工作。依法对全区安全生产工作实施综合监督管理，指导协调和监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作。负责起草综合性的安全生产发展规划、制度草案，安排部署年度性和综合性安全生产工作，组织开展重大安全生产活动。负责全区安全生产责任制执行情况和安全生产控制指标执行情况的监督、检查和考核工作。根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产监督管理的重大问题。负责安全生产应急救援体系建设和管理工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作，承办区委、区政府、区安全生产委员会交办的其他工作。

2. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担监管行业领域区级安全生产监督管理工作，依法查处安全生产违法行为。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责，负责烟花爆竹和农药零售安全生产（经营）许可证的颁发管理工作。承担监管行业作业场所职业卫生监督检查责任。依法对监管行业从业人员缴纳工伤保险进行监督指导。负责监督检查监管行业范围内新建、改建、扩建项目贯彻落实安全设施“三同时”有关规定。指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内协助市安全生产监督管理局监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作。、

职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区安全生产监督管理局属财政全额拨款单位，行政编制22人，工勤人员编制3人，总编制25人。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、煤矿非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察大队、规划信息股、职业安全健康监督管理股、综合协调股。

(三)重点工作概述

1.进一步强化安全生产责任体系建设，切实把安全生产责任制落到实处，推动安全生产责任体系实现“五级五覆盖”。

2.实施非煤矿山安全工程三年行动计划。

3.实施危险化学品企业整治改造工程。

4.实施烟花爆竹企业改造升级工程。

5.整合应急力量和资源，切实强化应急工作，大力提高防灾减灾能力。

6.深入推进非煤矿山安全生产信息化建设工作，实现安全生产在线实时监管和税收征管有机整合。

7.抓好安全生产大检查长效机制工作，推动企业主体责任落实。

8.构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

9.对区内重点工程进行安全生产检查，突出大瑞铁路、昌保、保施和东绕城高速、保泸高速以及在建水库建设等重点项目的专项整治和隐患排查治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区安全生产监督管理局部门财务总收入643.35万元，较上年增加323.39万元，同比增加101.07%，其中：一般公共预算收入643.35万元，较上年增加323.39 万元，同比增加101.07%，政府性基金收入0万元，较上年增 0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入643.35万元，较上年增加323.39万元，同比增加101.07%，其中，本年收入643.35万元，较上年增加323.39万元，同比增加101.07%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.35万元，较上年增加323.39万元，同比增加101.07%，（本级财力643.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出643.35万元，较上年增支323.39 万元，同比增加101.07%，财政拨款安排支出643.35万元，其中：基本支出535.13万元，占总支出的83.18％，项目支出108.22万元，占总支出的16.82％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－20805（款）行政事业单位离退休”支出47.9万元，主要反映区安监局2019年机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分的支出；“208（类）－20899（款）其他社会保障和就业”支出0.20万元，主要反映2019年区安监局工勤人员缴纳的失业保险缴费支出；“210（类）－21011（款）行政事业单位医疗”支出26.02万元，主要反映区安监局2019年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险和工伤保险缴费等支出；“224（类）－22401（款）应急管理事务”支出569.23万元，主要反映保障区安监局机关机构正常运转的日常支出，包括工资福利、日常公用经费支出及专项业务工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出535.13万元，项目支出108.22万元）。

工资福利支出507.64万元（其中：基本支出498.42万元，项目支出9.22万元）。

商品服务支出133.71万元（其中：基本支出36.71万元，项目支出97万元）。

资本性支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年增加12.5万元，同比增加625%,增加的主要原因是2019年增加公务执法用车2辆、应急救援车1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费14万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。公车运行维护费14万元，较上年增加14万元，增加的主要原因是2019年单位(从政府公车平台划入)增加公务执法用车2辆、应急救援车1辆。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.5万元，较上年减少1.5万元，同比减少75%,减少的主要原因是严格执行公务接待费规定，厉行节约压缩公务接待费支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出535.13万元，较上年增加263.17万元，同比增加96.77%，其中：

1.工资福利支出507.63万元，占基本支出的94.86％，较上年增加256.95万元，同比增加102.5%。增加的原因主要是调资增资、2019年增加了职工医疗保险缴费及其他社会保障缴费、2019年增加了非煤矿山信息中心聘用人员30人的工资。

2.商品和服务支出133.71万元，占基本支出的24.99％，较上年增加102.43万元，同比增加327.46%。增加的原因主要是2019年单位成立非煤矿山信息中心，用于远程监控计量准运系统平台租另费、非煤矿山信息化中心传输光缆租赁费两项增加加72万元。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出108.22万元，较上年增60.22万元，同比减125.46%，其中： 

1.2019年安全生产专项经费和应急救援项目经费27万元，较上年减少11万元，同比减少28.95%，减少的原因主要是2019年财政预算减少。

2.2019年安全生产监管监察岗位津贴9.22万元，较上年减少0.78万元，同比减少7.8%，减少的原因主要是在职人员减少1人。

3.2019年远程监控计量准运系统平台租赁费用41万元，较上年增加41万元，同比增加100%，增加的原因主要是该项目为2019年新增加预算项目。

4.2019年非煤矿山安全生产信息化中心传输光缆租赁费用31万元，较上年增加31万元，同比增加100%，增加的原因主要是该项目为2019年新增加预算项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）133.71万元，较上年增加74.43万元，同比增加125.56%，占基本支出的24.99％。增加的原因主要：1.2019年增加3辆车辆运行维护费的测算；2.增加非煤矿山安全生产信息化中心传输光缆租赁费及运程监控计量准运系统平台租赁费用两个项目的经费测算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区安全生产监督管理局单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排108.22万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区安全生产监督管理局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200134200111