隆阳区安全生产监督管理局2018年部门预算公开

隆阳区安全生产监督管理局

2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

保山市隆阳区安全生产监督管理局

关于2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区安全生产监督管理局属财政全额拨款单位，行政编制22人，工勤人员编制3人，总编制25人。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、煤矿非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察大队、规划信息股、职业安全健康监督管理股、综合协调股。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是实施“十三五”承上启下的重要之年，是全面实施安全生产领域改革发展的关键之年，做好今年的安全生产工作、营造良好的安全生产环境意义重大。今年安全生产工作的总体目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神和省委省政府、市委市政府对隆阳的工作要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，强化安全红线意识，立足安全生产工作实际，自觉贯彻新发展理念，紧密围绕经济向高质量发展阶段迈进，统筹推进安全生产领域改革发展，抓重点、破难题，补短板、强弱项，促进安全生产形势持续稳定好转，为全区经济社会持续健康发展创造良好的安全生产环境。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制25人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区安监局部门财务总收入319.96万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，其中：一般公共预算319.96万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，政府性基金收入0万元，较上年增减少0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入319.96万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，其中，本年收入319.46万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.46万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，（本级财力319.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出319.96万元，较上年减支37.44万元，同比减少10.48%，其中：基本支出271.96万元，占总支出的85％，项目支出48万元，占总支出的15％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505–社会保障和就业支出–行政事业单位离退休–机关事业单位基本养老保险支出”支出43.76万元，主要反映区安监局2018年机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分的支出；“2150601–资源勘探信息等–安全生产监管–行政运行”支出228.19万元，主要反映保障安监局机关机构正常运行的人员支出及日常公用支出；“2150602––资源勘探信息等–安全生产监管–一般行政管理事务”支出10万元，主要反映安监局机关安全生产监管监察岗位津贴项目经费支出；“2150605–资源勘探信息等–安全生产监管–安全监管监察专项”支出38万元，主要反映保障区安监局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出271.96万元，项目支出48万元）。

工资福利支出250.68万元（其中：基本支出240.68万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出59.28万元（其中：基本支出31.28万元，项目支出28万元）。

资本性支出10万元（其中：项目支出10万元，属办公设备购置10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元，其中：货物类10万元，工程类0万元，服务类5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算15万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出319.96万元，较上年减少37.44万元，同比减少10.48%，其中：

1.工资福利支出240.68万元，占基本支出的88.50％，较上年减少7.72万元，同比减少3.11%。增减变化的原因主要是人员工资调整。

2.商品和服务支出31.28万元，占基本支出的11.50％，较上年增21.68万元，同比增69.31%。增减变化的原因主要是增加在职人员交通补贴费及工会经费测算基数增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减少45.8万元，同比减少100%。增减变化的原因主要是2018年取消了安全生产政府考核奖励项目经费。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出48万元，较上年减少5.6万元，其中： 

1.2018年安全生产考核项目经费0万元，较上年减少15.6万元，同比减少100%，增减变化的原因主要是2018年取消政府安全生产考核奖励项目经费。

2.2018年安全生产专项经费和应急救援经费38万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

3.2018年安全生产监管监察岗位津贴10万元，较上年增10万元，同比增100%。增加变化的原因主要是该项目是今年新增加的项目，上年度安监津贴未列入预算，财政另下指标。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算数较上年减4万元，减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费2万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是严格执行公务接待费规定，厉行节约压缩公务接待费开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

  （二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）59.28万元，较上年减少2.92万元，同比减少4.62%，占基本支出的21.80％。增（减）变化的原因主要是劳务费比上年测算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。