保山市隆阳区应急管理局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区应急管理局

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区应急管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。保山市隆阳区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、灾害监测减灾救援综合股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、装备财务股。下设：保山市隆阳区应急管理综合行政执法大队、保山市隆阳区应急管理服务和信息中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.紧绷安全发展“责任链”，打好本质提升“持久战”。持续抓好习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神学习和贯彻落实，树牢“两个至上”理念和底线思维，统筹好发展和安全；强化警示教育，及时汲取各类安全事故教训，开展举一反三自查整改工作；抓牢安全文化培育，多措并举推动企业学习法律法规和政策；压紧压实企业主体责任，扎实部署启动安全生产治本攻坚三年行动，将企业全员安全生产责任制落实、双重预防机制建设等纳入执法检查之中；强化企业安全生产宣讲指导帮扶，以落实全员安全生产责任制、安全生产标准化和双重预防机制建设为抓手，切实提高企业本质安全水平，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

2.牢筑安全发展“防火墙”，打好排查整治“攻坚战”。持续围绕重大风险、重大隐患排查治理核心，重点聚焦高风险行业领域整治防范，依托“四张清单”实施闭环管理，持续落实安全生产“十五条硬措施”，推动执法水平提升，加大打非治违力度，形成强烈震慑。大力推广“互联网+执法”，探索建立智慧应急系统，将常态化风险隐患排查情况纳入线上闭环监管，提升监管效能。以消防安全治本攻坚三年行动为抓手，聚焦寄宿制学校、校外培训、旅游景区、文博单位、多业态混合生产经营场所等，统筹推进“九小场所”群防群治、高层建筑消防安全综合整治、电动自行车安全隐患全链条整治、畅通消防“生命通道”等专项行动，加大监督检查力度，严查严处风险隐患和违法行为，守牢消防安全底线。

3.当好安全发展“安全员”，打好应急管理“提升战”。进一步提升基层应急管理能力，推动公共安全治理模式向事前预防转型，促进专业监测和群测群防深度融合，进一步完善监测手段，提高预警精准度，实现从人防、技防向智防提升。持续建设隆阳区应急指挥部，不断提高值班值守、信息报告、会商研判、决策支持等基础能力。特别是对可能出现的低温、雨雪、冰冻、寒潮、干旱等灾害，进一步完善应急预案，确保队伍、物资、装备和避难场所等准备到位，严防极端天气引发次生事故灾害。同时，立足解决好“两个普遍性突出问题”，结合全区森林草原防灭火工作要求，织密织牢森林草原防灭火安全网，坚持预防为主，强化应急准备，科学安全处置，把保障人员和重要目标安全放在最高位置，抓好火源管控、隐患排查、靶向治理、宣传教育，强化区域联防联控，增强综合防控能力，确保人民群众和扑救人员生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制10人，参公编制17人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制18辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,160,624.60元，其中：一般公共预算21,160,624.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少5,554,980.77元，同比下降20.79%，主要原因是：基本支出减少421,872.77元，主要原因：一是2025年增加了职业年金记实部分预算，二是财政删减了非煤矿山信息化安全监控中心岗位人员社会保险补缴经费；项目支出减少5,133,108元，主要原因：2025年财政未将应急平台信息化建设项目经费纳入预算、2024结转2023至2024年中央自然灾害冬春救助资金，2025年压缩了农村民房保险经费、城南消防救援站开办物资款项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,160,624.60元，其中:本年收入21,160,624.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,160,624.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少5,554,980.77元，同比下降20.79%，主要原因是：基本支出减少421,872.77元，一是因为2025年增加了职业年金记实部分预算，二是因为财政删减了非煤矿山信息化安全监控中心岗位人员社会保险补缴经费；项目支出减少5,133,108元，因为2025年财政未将应急平台信息化建设项目经费纳入预算、2024结转2023至2024年中央自然灾害冬春救助资金，2025年压缩了农村民房保险经费、城南消防救援站开办物资款项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 21,160,624.60元。财政拨款安排支出 21,160,624.60元，其中：基本支出8,559,024.60元，与上年对比减少5,554,980.77元，同比下降20.79%，主要原因：一是新增了2025年职业年金记实部分预算，二是财政删减了非煤矿山信息化安全监控中心岗位人员社会保险补缴经费；项目支出12,601,600元，与上年对比减少5,133,108元，主要原因：2025年财政未将应急平台信息化建设项目经费纳入预算、2024结转2023至2024年中央自然灾害冬春救助资金，2025年压缩了农村民房保险经费、城南消防救援站开办物资款项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计2,800元，主要用于退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计761,583.75元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的养老保险；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出合计385,882.16元，主要用于缴纳退休人员职业年金；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计7,880.57元，主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员的失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计270,336.02元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计49,689.02元，主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计212,076.82元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计20,268.34元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的工伤保险；

9.2240101灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-行政运行合计6,112,249.44元，主要用于行政人员、行政工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、体检费、公务用车运行维护费、非煤矿山信息化安全监控中心岗位人员经费等支出；

10.2240104灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治合计4,341,600元，主要用于自然灾害监测员补助经费，防灾减灾救灾差旅费、租赁费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等支出；

11.2240106灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-安全监管合计1,220,000元，主要用于安全监管所需发办公费、差旅费、公务用车运行维护费、被装购置费、购买专家服务费等支出；

12.2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援合计5,810,000元，主要用于隆阳区综合应急救援大队人员工资、办公费、电费、公务用车运行维护费、专项设备购置费，救灾物资采购等支出；

13.2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理合计100,000元，主要是安全监管专项经费中法律顾问服务费和应急服装购置费支出；

14.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应事业运行合计916,258.48元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

15.2240204消防救援事务支出-消防应急救援- 消防应急救援支出合计500,000元，主要用于城南消防救援站购置车辆、器材装备办公家具设备生活物资及相应办公保障费用；

16.2240703灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助合计350,000元，主要用于支付自然灾害生活救助资金（救灾粮差）；

17.2240799灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害及恢复重建支出合计100,000元，主要用于购买农村民房保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年保山市隆阳区应急管理局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额99,750元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算99,750元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,019,750元，较上年增加278,000元，增长37.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区应急管理局2025年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为15次，共计接待约200人次。

持平原因：我单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，2024年和2025年我单位公务接待费预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为999,750元，较上年增加278,000元，增长38.52%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费999,750元，较上年增加278,000元，增长38.52%。共计购置公务用车0辆，2024年末公务用车保有量为12辆。

增加原因：保山市应急管理局争取到国家基层应急能力提升项目（国债项目），给隆阳区配备了应急救援车辆6辆、应急救援摩托车20辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区应急管理局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排12,601,600元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2025年机关运行经费安排818,398元，比上年对比增加13,719元，同比增3.69%，主要原因是：2024年10月有46人，2023年10月有45人，2025年预算时人员增加导致按人员核定的公用经费、公务交通补助及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区应急管理局资产总额13,122,557.14元，其中，流动资产160,469.18元，固定资产9,482,994.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,479,093.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,729,766.05元，其中固定资产增加8,252,652.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203500500111