隆阳区长岭岗水库项目支出绩效评价报告

隆阳区长岭岗水库项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2016年9月2日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕68号文批复同意采取PPP合作模式建设隆阳区2016年小型水源工程，建设内容长岭岗、邱家河、甫家3座小（1）型水库。2016年11月25日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕85号批复同意成立保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司。2016年8月30日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕108号文批复同意隆阳区水务局为隆阳区2016年小型水源工程PPP项目实施机构。2017年3月6日，保山市隆阳区人民政府与保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司签署《云南省保山市隆阳区2016年小型水源工程政府与社会资本合作（PPP）项目合同》（LYQSL-2016- PPP-01）,由保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司负责本项目后续勘察设计、投融资、建设施工、运营维护管理、移交。2017年4月30日签订云南省保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目一标段（长岭岗水库工程）PC（采购-施工）总承包合同书，2017年5月10日全面开工建设。

长岭岗水库总投资29218.74万元，属小（1）型水库，长岭岗水库总库容约362.20万m3。主要建设拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水工程及其他附属设施。长岭岗水库的工程任务是以农业灌溉为主，兼顾水库下游农村人畜生活供水的综合性水利工程。水库建成后，可新增灌溉耕地面积6775亩，农业灌溉供水218.6万m3；解决农村人口32639人和3782头大牲畜、47453头小牲畜的生活供水问题，供水量194.9万m3。

财政投入到位资金4650万元，其中：中央4500万元（2017年2500万元、2018年2000万元），2017年市级配套150万元资金用于主体工程建设

完成工程建设：拦河坝填筑，累计完成填筑95万m³，完成比例73.95%；溢洪道工程边坡锚拉板浇筑累计完成2414m³，完成比例88.3%，高程1980m以上已全部支护完成；完成输水导流隧洞混凝土衬砌，竖井进行启闭机安装施工；输水灌溉工程压力管道焊接2.5km，累计完成39%；固结灌浆完成6421m/6421m，完成比例100%，帷幕灌浆累计完成24500m/31499m，完成比例78%。

（二）项目绩效目标

2019年4月30日大坝达到度汛高程；2020年4月8日完成盖板以下灌浆；2020年5月30日大坝封顶；2020年6月30日完成输水（导流）隧洞单位工程；2020年6月30日完成管道工程施工；2020年12月30日溢洪道单位工程完成；2021年4月30日前全部完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是长岭岗水库建设财政投入4650万元过程中的项目管理、工程进度及资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，资金投入指标比重占10%，产出指标比重占70%，效益指标比重占5%，满意度指标比重占15%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从生态效益进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据维修养护工程的自身特性，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用项目建设过程与年初既定目标对比来评价，质量指标用验收合格率、工程验收率来评价，时效指标用建设期限是否按计划完成来评价，成本指标用投资完成额评价，生态效益用恢复植被面程度来评价；满意度指标用管理单位和受益群众满意度来评价。评价主要由项目实施机构保山市隆阳区水务局采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。评价标准主要采用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价工作从2020年3月9日开始，至3月20日完成，通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成隆阳区长岭岗水库工程自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价自评分总计100分，其中预算执行率指标占10%，为10分，产出指标占60%，为60分，效益指标占4%，为4分，服务对象满意度指标占16%，为16分。通过客观公正实事求是的评定，得分95分，得分率95%，达成年度指标。具体评定情况见《隆阳区长岭岗水库项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2016年6月16日取得保山市发展和改革委员会 保山市水利局关于隆阳区长岭岗水库工程可行性研究报告的批复。

（二）项目过程情况。

长岭岗水库于2017年5月10日全面开工建设，目前正在进行大坝填筑、帷幕灌浆及溢洪道工程。资金下达后及时用于项目建设，目前项目推进较为顺利，因征地拆迁问题及设计地质条件复杂引起的设计变更将影响工程总工期。

（三）项目产出情况。

完成大坝开挖28万m³；完成大坝填筑12万m³；完成灌浆7000米；完成投资15700万元；完成项目涉及的征地拆迁工作；完成项目质量检测，将不合格工程建设拆除重建。

（四）项目效益情况。

完成局部绿化工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。目前主要存在问题为村民堵工影响工期推进，后期应加强协调工作，加强对项目的宣传，早日圆满完成此项惠民工程。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题