隆阳区2018年水库维修养护支出绩效评价报告

隆阳区2018年水库维修养护支出绩效评价

报告

一、基本情况

（一）项目概况。隆阳区2018年水库维修养护项目由隆阳区扶贫办、隆阳区财政局于2018年3月27日以（《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2018年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆扶联发〔2018〕9号）文件下达，共计下达资金90万元，主要用于隆阳区水库确权划界试点和北庙水库、明子山水库、那么水库、石夹水库等的维修养护工作。文件规定此项目建设工期为4个月，要求实施单位接到计划文件后60日内开工建设。接到计划文件后，隆阳区水务局立即安排隆阳区中小型水库工程管理中心编制维修养护实施方案，并于2018年4月25日与保山市板桥建筑工程有限责任公司签订施工合同，项目于5月1日全部开工建设，6月底全部完工，7月份进行结算和验收，共完成7座水库的维修养护和78座水库的确权划界，工程质量经验收全部合格，共计完成投资90万元。

（二）项目绩效目标。提高水库维修养护资金的使用效益，最大程度发挥维护工程的安全使用功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是隆阳区2018年水库维修养护项目，资金投入总额为90万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占10%，产出指标比重占50%，效益指标比重占30%，满意度指标比重占10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据维修养护工程的自身特性，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用维修水库数量、确权划界水库数量来评价，质量指标用验收合格率、工程验收率来评价，时效指标用建设期限是否按计划完成来评价，成本指标用投资完成额评价，经济效益用增加的蓄水量、增加的灌溉面积来评价，社会效益用改善水库运行状况来评价，可持续指标用延长水库使用年限来评价；满意度指标用管理单位和受益群众满意度来评价。评价主要由项目实施单位隆阳区中小型水库工程管理中心采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。评价标准主要采用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价工作从2020年3月9日开始，至3月20日完成，通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成隆阳区2018年水库维修养护项目的自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计100分，其中预算执行率指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分98分，得分率98%，达成年度指标。具体评定情况见《隆阳区2018年水库维修养护项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

2018年3月27日隆阳区水务局接到资金下达文件后，立即安排隆阳区中小型水库工程管理中心根据全区水库运行情况进行摸底排查，按照轻重缓急进行排序，制定2018年水库维修养护实施方案，隆阳区中小型水库工程管理中心于4月15日将维修养护计划报隆阳区水务局审批，4月25日与施工单位签订施工合同，5月初施工单位进场，6月底全部完工，7月进行结算验收。按照隆扶联发〔2018〕9号文件要求，本项目建设期限为2018年2月至5月，但由于资金文件于3月27日才下发，故导致建设期限延至4月至7月。

（三）项目产出情况。

本项目计划投资90万元，实际完成投资90万元，建设工期4个月，计划维修6座水库，确权划界97座水库，共完成7座水库的维修养护，78座水库的确权划界，项目按期验收，验收率100%，验收合格率为100%。

（四）项目效益情况。

本次维修养护项目的实施，改善了7座水库的运行状况，增加了10万m³的水库蓄水量，增加或改善了200亩农田的灌溉面积，确保了所维修水库按照设计功能正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次水库维修养护，基本按照上级部门的投资计划、建设期限、建设内容及规模完成，项目的顺利实施主要得益于各级各部门的关心和支持，得益于各单位领导的高度重视，也得益于项目服务对象的理解和支持。存在问题主要有两个，一是建设期限较文件规定时间有所滞后，这主要是由于资金安排较原计划有所后延；二是确权划界水库数量未按照计划完成，这主要是由于部分水库存在界线争议无法划定所致。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题