隆阳区喜坪河瓦房段河道治理工程支出绩效评价报告

隆阳区喜坪河瓦房段河道治理工程

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

喜坪河位于保山市隆阳区瓦房乡和瓦马乡。本次云南省隆阳区喜坪河瓦房段治理工程范围为：隆阳区喜坪河瓦房段治理工程主要建设内容为干流喜坪河4段及支流汇口治理段，干、支流治理河长8.26千米，两岸治理堤防长10.99千米，治理保护人口0.78万人，保护农田0.3585万亩，工程总投资2960.05万元。喜坪河防护对象等别为Ⅴ等，设计频率P=10%，洪水重现期为10年；喜坪河堤防工程的级别为5级。治理内容包括河道疏浚、防洪护堤护岸及岸坡绿化等工程建设。

隆阳区中小河流治理工程建设管理局喜坪河瓦房段治理工程到位资金1208万元。 其中：中央资金1198万元，市级配套资金10.00万元，已完成3004.27万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过河道整治，提高河道的防洪能力，减少洪涝灾害，保护沿岸生命财产安全，改善周边生态环境，为我区社会和国民经济的可持续协调发展奠定基础。

阶段性目标：喜坪河治理河长8.26千米，两岸治理堤防长10.99千米，治理保护人口0.78万人，保护农田0.3585万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2018年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占10%，产出指标比重占50%，效益指标比重占30%，满意度指标比重占10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据工程的自身特性，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用治理长度来评价，质量指标用验收合格率、工程验收率来评价，时效指标用建设期限是否按计划完成来评价，成本指标用投资完成额评价，经济效益用保护耕地面积来评价，社会效益用保护人口来评价可持续指标用工程使用年限来评价；满意度指标用受益群众满意度来评价。评价主要由项目实施单位隆阳区中小河流治理工程建设管理局采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。评价标准主要采用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据云南省水利厅、保山市水务局对重点中小河流治理工程的统一安排部署，2017年09月隆阳区水务局委托隆阳区水利电力勘测设计队编制完成了《隆阳区喜坪河瓦房段河道治理工程初步设计报告》。2018年02月05日，受云南省水利厅委托，云南省水利水电工程技术评审中心组织专家组对《隆阳区瓦房段河道治理工程初步设计报告》进行了评审，2018年04月，隆阳区水利电力勘测设计队根据评审专家组提出的修改意见，对《隆阳区瓦房段河道治理工程初步设计报告》进行了修改，修改完成后，云南省水利厅以云水规计〔2018〕41号给予批复。2018年09月03日工程完成了公开招投标，2018年10月16日中小河流治理工程建设管理局与各标段签订相关合同（施工合同、交通安全责任状等），2018年11月01日施工单位进场，2018年06月20日工程主体部分全部完工。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2017年09月隆阳区水务局委托隆阳区水利电力勘测设计队编制完成了《云南省隆阳区喜坪河瓦房段河道治理工程初步设计报告》，工程概算总投资2960.05万元，2018年02月05日通过了由云南省水利厅组织专家组对项目进行的评审，04月28日云南省水利厅以云水规计〔2018〕41号文给予批复，批复总投资2960.05万元。

（二）项目过程情况。

2018年09月03日工程完成了公开招投标，2018年10月16日中小河流治理工程建设管理局与各标段签订相关合同（施工合同、交通安全责任状等），2018年11月01日施工单位进场，2018年06月20日工程主体部分全部完工。

（三）项目产出情况。

目前已完成河道开挖、格宾石笼支砌、浆砌石亲水平台、土方回填、防汛通道填筑、混凝土预制块护坡支砌、混凝土路肩石浇筑、堤后混凝土排水沟等主体工程已完工。

（四）项目效益情况。

通过河道整治，提高河道的防洪能力，减少洪涝灾害，保护沿岸生命财产安全，改善周边生态环境，为我区社会和国民经济的可持续协调发展奠定基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

中央资金部份被整合，地方配套资金未足额到位，影响工程建设资金的拨付。

隆阳区喜坪河瓦房段河道治理工程已完成3004.27万元，下达资金1649万元。 其中：中央资金1639万元（2018年1198万元，2019年441万元），市级配套资金10.00万元，由于2019年中央资金441万元区级已统筹整合用于其他项目建设，实际到位资金1208万元，导致无法结算项目投资，造成拖欠施工单位工程款。

六、有关建议

请政府领导考虑安排被整合资金，以便支付施工单位工程款。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、进一步提高资金拨付与使用效率

应切实提高财政资金拨付效率,及时将专项资金拨付到各项目实施机构。同时,加快政府采购进度,简化政府采购流程,缩短项目实施周期。

2、进一步加强资金使用管理

进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。